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索引编号:
111423LL00100/2022-33477
著录日期:
2022-04-18
标  题:
孝义市退役军人事务局2022年部门预算
孝义市退役军人事务局2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作,组织开展全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,完成市委、市政府交办的其他任务。

孝义市退役军人事务局内设4个股室,分别为:

1.办公室

2.安置创业股

3.拥军优抚股

4.军休服务及褒扬纪念股

孝义市退役军人事务局下设机构:退役军人服务中心。

(二)人员构成情况

孝义市退役军人事务局单位行政编制6人;事业编制10人;实际18人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2022年我单位将以“争先进、保稳定、优服务”的工作思路,在落实各项政策及各类优抚对象待遇的基础上,重点开展以下工作:

1、建强服务保障体系2、塑造志愿服务品牌3、全力以赴保稳定4、综合施策保就业5、实现双拥“九连冠”

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算3620.49万元,与上年相比减少4.38%,减少的主要原因是阶段性项目已完成。其中:

一般公共预算收入3620.49万元,与上年相比减少4.38%,减少的主要原因是阶段性项目已完成。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比一致。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比一致。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算3620.49万元,与上年相比减少4.38%,减少的主要原因是阶段性项目已完成。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算222.78万元,与上年相比增加46.35%,增加的主要原因是新增人员待遇经费增加。其中公用支出11.11万元,与上年相比增加5.31%,增加的主要原因是人员增加。

(2)项目支出预算3397.91万元,与上年相比减少6.51%,减少的主要原因是阶段性项目已完成。主要项目是:

①义务兵优待项目1153.27万元

②优抚支出项目1402.75万元

③退役安置项目349.59万元

④拥军优属项目315.4万元

⑤其他退役军人事务管理支出项目28.6万元

⑥其他社会和保障就业支出项目63.87万元

⑦优抚对象医疗补助项目84.24万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)社会保障和就业支出3511.56万元,与上年相比减少4.78%,减少的主要原因是阶段性项目已完成。

(2)卫生健康支出92.35万元,与上年相比增加3.85%,减少的主要原因是人员增加。

(3)住房保障支出16.58万元,与上年相比增加74.34%,增加的主要原因是人员增加。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出160.21万元,与上年相比增加37.38%,增加的主要原因是人员增加。

(2)商品和服务支出11.11万元,与上年相比增加5.31%,增加的主要原因是人员增加。

(3)对个人和家庭的补助支出51.47万元,与上年相比增加105.47%,增加的主要原因是人员待遇经费增加。

(四)2022年涉及政府采购项目12个,预算资金150.08万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目1个,预算资金2万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计11.11万元,与上年相比增加5.31%,增加的主要原因是人员增加。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金3305.25万元,主要用于义务兵优待、重点优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、拥军优属、优待对象医疗补助等支出。

(1)义务兵家庭优待金

义务兵家庭优待金的发放是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措,体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统、对国防建设的支持,能进一步团结巩固军政军民关系,营造浓厚的双拥环境,提高全民的国防意识,激励广大有志青年踊跃参军报国,激励现役军人献身国防、在军营建功立业。 项目安排资金1153.27万元。     

(2)优抚对象抚恤补助经费

通过对优抚对象发放抚恤生活补助,体现党和国家对广大优抚对象的关心和关爱,发展优待抚恤事业,维护优抚对象的合法权益,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护社会稳定。项目安排资金1402.75万元。

(3)退役安置经费

退役安置经费主要用于落实退役人员的各项待遇,做好退役人员的管理、教育、服务工作。项目安排资金349.59万元。     

(4)优抚对象医疗保障经费

通过使用优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。项目安排资金84.24万元。

(5)慰问经费

慰问金风主要用于春节、八一期间慰问优抚对象和驻市部队。项目安排资金84.24万元。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金1479.17万元,主要用于重点优抚对象抚恤和生活补助支出、退役安置支出、优抚对象医疗补助支出。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平方米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值77936元;(3)其他固定资产价值344474元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比持平。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

附件:孝义市退役军人事务局2022年部门预算公开表.xlsx

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