孝义市中阳楼街道办事处2022年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
中阳楼街道地处城郊结合部,境域面积20.4平方公里,辖14个行政村、10个社区,居住人口达70000余人,党政机构设置如下:
党建办公室:负责街道和社区党建工作协调指导;负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人民武装等方面工作;负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作;负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。
公共管理办公室:负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作;协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委办事处和上级有关部门交办的其他任务。
公共服务办公室:负责协调教育、科技、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作;负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作;负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作。
公共安全办公室:负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育,基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作;负责协调应急管理、食品安全、安全生产、信访等方面工作。
综合行政执法办公室:负责协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作。
(二)人员构成情况
本单位行政编制27人;事业编制45人;实际92人;长期聘用临时工8人。
离退休人员24人,其中:退休24人。
(三)本预算年度的主要工作任务
提高预算执行的均衡性和规范性。硬化预算约束,严格控制预算调整事项,原则上不再追加预算。加强财政资金统筹,做到专款专用。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2022年收入预算2958.77万元,与上年相比增加8.2%,增加的主要原因是行政性项目增加。其中:
一般公共预算收入2958.77万元,与上年相比增加8.2%,增加的主要原因是行政性项目增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2022年非税收入计划0万元,与上年相比减少100%。
三、支出预算说明
2022年支出预算2958.77万元,与上年相比增加8.2%,增加的主要原因是行政性项目增加。
(一)2022年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算942.89元,与上年相比增加7.95%,增加的主要原因是人员增资。其中公用支出27.2万元,与上年相比减少15.5%,减少的主要原因是第一书记经费支出列入项目支出。
(2)项目支出预算2015.88万元,与上年相比增加8.32%,增加的主要原因是第一书记经费支出列入项目支出。
主要项目是:
①广场体育场占西关占地补偿28万元
②环保局占楼东占地费0.36万元
③办公设备购置(工作经费)7万元
④社区租赁费58.4万元
⑤机关维护费20万元
⑥蓄洪池维护费8.2万元
⑦社区取暖费13.5万元
⑧第一书记工作经费1万元
⑨科级及以下车补单位统筹0.6万元
⑩人大工作经费3万元
(11)退役军人服务保障经费6万元
(12)工作经费25万元
(13)蓄洪池管理费3.89万元
(14)运转经费10万元
(15)临县第一书记生活交通补贴6.5万元
(16)失地农民保障金1167.22万元
(17)食堂补助11.5万元
(18)文化辅导员0.14万元
(19)再就业退役士兵社区工作者工资67.58万元
(20)村级纪检监督员补助2.33万元
(21)祥和社区提标扩能建设工程27万元
(22)方泰东社区幸福养老工程135万元
(23)工作经费(税收奖补)20万元
(24)社区经费230万元
(25)道路转移支付7.03万元
(26)永安路东人行道硬化6万元
(27)三小对面、东北烧烤巷道路硬化2万元
(28)三农大楼、信用社、金辉盛世华庭彩钢板工程6万元
(29)城东、楼东河道垃圾清淤工程3万元
(30)永安路一家庄段沿街立面美化工程22万元
(31)村级转移支付70.51万元
(32)二到六类残疾人生活补贴5.4万元
(33)参战士兵生活补助18.14万元
(34)其他计划生育事务支出4.98万元
(35)中阳楼街办困难群众爱心消费券0.6万元
(36)敬老院改扩建8万元
(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出837.59万元,与上年相比减少10.42%,减少的主要原因是项目减少
(2)社会和保障就业支出1287.49万元,与上年相比增加5.17%,增加的主要原因是失地农民生活补助项目增加。
(3)卫生和健康支出48.02万元,与上年相比增加7%,增加的主要原因是 。
(4)城乡社区支出622.63万元,与上年相比增加68.56%,增加的主要原因是行政事业单位医疗增加 。
(5)农林水支出70.51万元,与上年相比减少24.81%,减少的主要原因是村主干工资及报酬项目减少。
(6)商业服务业等支出0.6万元,增加的主要原因是新增困难群众爱心消费券项目增加。
(7)住房保障支出91.94万元,与上年相比增加36.53%,增加的主要原因是住房公积金比例增加。
(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出903.73万元,与上年相比增加9.57%,减少的主要原因是人员增加。
(2)商品和服务支出27.2万元,与上年相比减少15.5%,减少的主要原因是税收奖补列入项目支出。
(3)对个人和家庭的补助支出11.96万元,与上年相比减少27.56%,减少的主要原因是残疾人补助减少、参战士兵补助调入其他工资福利支出等。
(四)2022年涉及政府采购项目35个,预算资金725.66万元。
(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2022年机关运行经费预算情况?
2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计27.2万元,与上年相比减少15.5%,减少的主要原因是第一书记经费支出列入项目支出。
(七)重点项目绩效情况
2022年,我单位预算安排重点支出资金2015.88万元,主要用于广场体育场占西关占地补偿、环保局占楼东占地费、办公设备购置(工作经费)、社区租赁费、机关维护费、蓄洪池维护费、社区取暖费第一书记工作经费、科级及以下车补单位统筹人大工作经费、退役军人服务保障经费工作经费、蓄洪池管理费运转经费、临县第一书记生活交通补贴、失地农民保障金、食堂补助、文化辅导员、再就业退役士兵社区工作者工资、村级纪检监督员补助、祥和社区提标扩能建设工程、方泰东社区幸福养老工程、工作经费(税收奖补)、社区经费、道路转移支付、永安路东人行道硬化三小对面、东北烧烤巷道路硬化三农大楼、信用社、金辉盛世华庭彩钢板工程城东、楼东河道垃圾清淤工程、永安路一家庄段沿街立面美化工程、村级转移支付二到六类残疾人生活补贴、参战士兵生活补助、其他计划生育事务支出、中阳楼街办困难群众爱心消费券、敬老院改扩建支出。
(八)2022年专项转移支付情况
2021年,我单位无专项转移支付资金。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋30976.37平米,固定资产价值68867425.97元;(2)车辆6辆,固定资产价值594546元;(3)其他固定资产价值2785895.47元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8万元,与上年相比减少33%,减少的原因是坚持厉行节约原则。
(一)因公出国(境)费
2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比减少100%,减少的原因是坚持厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为6辆,财政拨款预算安排8万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费8万元,与上年相比减少33%,减少的原因是坚持厉行节约原则。
附件:1.2022年部门预算公开表.xlsx