一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
柱濮镇位于孝义市西南山区，镇域面积66.74平方公里， 生态林3.77万亩，核桃经济林3万亩。
柱濮镇人民政府属于行政单位，主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）人员构成情况
孝义市柱濮镇人民政府行政编制17人；事业编制33人；工勤编制1名；实际51人；长期聘用临时工0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
（三）本预算年度的主要工作任务
以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2022年收入预算828.53万元，与上年相比减少7.92％，减少的主要原因是收入减少。其中：
一般公共预算收入828.53万元，与上年相比减少5.94％，增减少的主要原因是收入减少。
政府性基金预算收入0万元， 与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年无政府性基金预算。
财政专户拨款收入0万元， 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2022年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2022年支出预算828.53万元，与上年相比减少16.83％，增减少的主要原因是收入减少。
（一）2022年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算580.16万元，与上年相比减少3.78％，减少的主要原因是人员调动。其中公用支出84万元，与上年相比增加31.23％，增加的主要原因是办公经费增加。
（2）项目支出预算248.37万元，与上年相比减少10.64％，减少的主要原因是项目减少。主要项目是：
1．村级转移支付项目95.17万元
2．计生转移支付2.9万元
3．道路转移支付4.69万元
4．科级及以下车补单位统筹1.2万元
5．临县第一书记工作经费1万元
6．人大工作经费3万元
7．柱濮镇退役军人事务站工作经费4万元
8．柱濮新区社区经费23万元
9．人居环境整治10万元
10．乡村振兴2万元
11．二到六类残疾人生活补贴4.25万元
12．参战退役士兵生活补助4.3万元
13．消防安全工作2万元
14．护林防火2万元
15．困难群众“爱心消费券”资金1万元
16．食堂补助6.38万元
17．临县第一书记生活补助6.5万元
18．村级纪检监督员发放补贴3.98万元
（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出489.90万元，与上年相比减少8.33％，减少的主要原因是人员调动，经费减少。
（2）社会保障和就业支出62.84万元，与上年相比增加17.06％，增加的主要原因是人员调动，正常调资。
（3）卫生健康支出27.83万元，与上年相比增加6.63％，增加的主要原因是人员调动。
（4）城乡社区支出92.89万元，与上年相比增加37.84％，增加的主要原因是项目增加。
（5）农林水支出95.17万元，与上年相比减少41.25％，减少的原因是退职主干人员，村主干人员工资有所减少。
（6）住房保障支出58.90万元，与上年相比增加57.95％，增加的原因是住房公积金比例有所增加。
（7）商业服务业等支出1万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加困难群众爱心消费券资金。
（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出576.31万元，与上年相比增加9.10％，增加的主要原因是人员调动。
（2）商品和服务支出84万元，与上年相比增加31.23％，增加的主要原因是新增柱濮新区社区经费。
（3）对个人和家庭的补助支出126.37万元，与上年相比增加737.99%，增加的主要原因是2022年临县第一书记生活补助列入生活补助以及增加爱心消费券等。
（四）2022年涉及政府采购项目179个，预算资金27.20万元。
（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2022年机关运行经费预算情况
2022年单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计6万元，与上年相比减少54.20％，减少的主要原因是公用经费减少。
（七）重点项目绩效情况
2022年，我单位预算安排重点支出资金村级转移支付项目95.17万元，道路转移支付4.69万元，计生转移支付2.9万元，柱濮新区社区经费23万元，人居环境整治10万元等。
（八）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级计生专项转移支付资金2.9万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金4.69万元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金95.17万元，主要用于村级运行支出。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋34385平米，固定资产价值44991646.01元；（2）车辆9辆，固定资产价值526518.7元；（3）其他固定资产价值5688617.61元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6万元，与上年相比减少54.20％，减少的原因是公用经费减少。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算安排万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排6万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6万元，与上年相比减少54.20％，减少的原因是公用经费减少。
晋公网安备 14118102000103号