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索引编号:
111423LL00100/2022-34127
著录日期:
2022-04-19
标  题:
孝义市振兴街道办事处2022年部门预算
孝义市振兴街道办事处2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市东部,全街道有行政村11个。

(二)人员构成情况

振兴街道办事处行政编制20人;事业编制43人;工勤编制0名;实际63人;长期聘用临时工25人。

离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1. 以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

2.以推进中心街道建设、农业产业化为工作重点。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算884.84万元,与上年相比减少25.06%,减少的主要原因是项目支出减少。其中:

一般公共预算收入884.84万元,与上年相比减少10.28%,减少的主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是项目支出减少。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算884.84万元,与上年相比减少25.06%,减少的主要原因是项目支出减少。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算642.18万元,与上年相比减少3.64%,减少的主要原因是行政运行减少。其中公用支出25万元,与上年相比减少52.27%,减少的主要原因是精简公用支出。

(2)项目支出预算242.66万元,与上年相比减少24.12%,减少的主要原因是减少项目支出。主要项目是:

①办公设备采购(工作补助资金)24.1万元

②临县第一书记工作经费1万元

③临县第一书记生活补助6.5万元

④人大工作经费3万元

⑤食堂补助7.75万元

⑥文化辅导员0.14万元

⑦村级纪检监督员补助1.82万元

⑧退役军人服务站保障经费4万元

⑨城排渠清污工程23万元

⑩村级转移支付56.92万元

?二到六类残疾人生活补贴4.07万元

?计生转移支付8.03万元

?困难群众领取“爱心消费券”资金0.9万元

?振兴社区工作经费23万元

?印刷费(工作补助资金)8万元

?其他业务经费(工作补助经费)18.9万元

?临时工工资30万元

?东街小学购置黑板旗杆等费用2万元

?道路转移支付8.97万元

?参战退役士兵补助10.54万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务支出531.65万元,与上年相比减少9.17%,减少的主要原因是精简公用支出。

(2)社会保障和就业支出69.35万元,与上年相比持平。

(3)卫生健康支出38.62万元,与上年相比与上年相比持平。??

(4)城乡社区支出124.41万元,与上年相比减少57.46%,

减少的主要原因是项目支出的减少。

(5)农林水支出56.92万元,与上年相比减少61.4%,减少的主要原因是项目支出减少。

(6)商业服务业等支出0.9万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新增困难群众爱心消费券。

(7)住房保障支出62.98万元,与上年相比增加29.84%,增加的主要原因是公积金缴存比例提高。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出601.64万元,与上年相比基本持平。

(2)商品和服务支出25万元,与上年相比减少52.27%,减少的主要原因是精简公用支出。

(3)对个人和家庭的补助支出15.54万元,与上年相比减少20.59%,减少的主要原因是减少其他对个人和家庭的补助。

(四)2022年涉及政府采购项目11个,预算资金24.1万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况?

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计25万元,与上年相比减少52.27%,减少的主要原因是精简公用支出。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金242.66万元,主要用于:

①办公设备采购(工作补助资金)24.1万元

②临县第一书记工作经费1万元

③临县第一书记生活补助6.5万元

④人大工作经费3万元

⑤食堂补助7.75万元

⑥文化辅导员0.14万元

⑦村级纪检监督员补助1.82万元

⑧退役军人服务站保障经费4万元

⑨城排渠清污工程23万元

⑩村级转移支付56.92万元

?二到六类残疾人生活补贴4.07万元

?计生转移支付8.03万元

?困难群众领取“爱心消费券”资金0.9万元

?振兴社区工作经费23万元

?印刷费(工作补助资金)8万元

?其他业务经费(工作补助经费)18.9万元

?临时工工资30万元

?东街小学购置黑板旗杆等费用2万元

?道路转移支付8.97万元

?参战退役士兵补助10.54万元

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级计生专项转移支付资金8.03万元,主要用于计生各项费用支出;道路专项转移支付资金8.97万元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金56.92万元,主要用于村干部工资及办公用品购置。。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋22080平米,固定资产价值41257778.75元;(2)车辆4辆,固定资产价值219411元;(3)其他固定资产价值9689282.2元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3万元,与上年相比增加200%,增加的原因是公务用车维护费增加。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比减少100%,减少的原因是公务接待支出减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排3万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费3万元,与上年相比增加200%,增加的原因是运行维护费用的增加。

附件:孝义市振兴街道办事处2022年部门预算公开表.xlsx

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