一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市文化和旅游局是市政府的工作部门，为正科级，加挂市文物局牌子。拟订全市文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全市文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全市文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业管理，推进全市文化、旅游广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、文博市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。贯彻落实上级有关非物质文化遗产保护政策，负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（二）人员构成情况
孝义市文化和旅游局行政编制18人；事业编制247人；工勤编制1名；实际266人；长期聘用临时工0人。
离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、加快推进现代公共文化服务体系建设
（一）推动落实公共文化服务孝义标准。
（二）探索乡村两级公共文化服务中心运行新路径。
（三）不断丰富公共文化服务产品供给。
（四）强化人才保障。
二、实施优秀传统文化传承工程
（一）加大非遗保护力度。
（二）实施乡村文化记忆工程。
（三）做好非遗图书编撰剧目创作工作。
三、推动文旅产业融合发展
（一）加强项目谋划。
（二）推动非遗文化和演艺进景区。
（三）加快特色文创产品开发。
四、加强文物保护工作
（一）明确乡镇街道属地管理责任。
（二）建立风险提示函制度。
（三）协调建立文物工作联席会议制度。
五、规范文化旅游市场秩序
（一）加强文化旅游市场综合执法。
（二）统筹实施文化旅游执法专项行动。
（三）加强市场安全防范管理。
（四）单位预算说明
本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2022年收入预算2872.90万元，与上年相比增加244.73％，增加的主要原因是合并下属单位。其中：
一般公共预算收入2872.90万元，与上年相比增加244.73％，增加的主要原因是合并下属单位。
政府性基金预算收入0万元， 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元， 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2022年非税收入计划19.68万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是合并下属单位。
三、支出预算说明
2022年支出预算2872.90万元，与上年相比增加244.73％，增加的主要原因是合并下属单位。
（一）2022年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算2199.91万元，与上年相比增加244.73％，增加的主要原因是合并下属单位。其中公用支出78.03万元，与上年相比增加341.10％，增加的主要原因是合并下属单位。
（2）项目支出预算672.99万元，与上年相比增加2.10％，增加的主要原因是增加了图书馆和文化馆租赁项目。主要项目是：
①图书馆租赁费项目35万元
②文化馆租赁费项目32万元
（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：
（1）文化旅游体育与传媒支出2289.01万元，与上年相比增加189.45％，增加的主要原因是合并下属单位。
（2）社会保障和就业支出339.51万元，与上年相比增加了1409.60％，增加的主要原因是合并下属单位。
（3）卫生健康支出97.85万元，与上年相比增加了1086.06％，增加的主要原因是合并下属单位。
（4）住房保障支出146.54万元，与去年相比增加1138.72％，增加的主要原因是合并下属单位。
（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出2095.25万元，与上年相比增加1280.36％，增加的主要原因是合并下属单位。
（2）商品和服务支出78.03万元，与上年相比增加341.10％，增加的主要原因是合并下属单位。
（3）对个人和家庭的补助支出26.13万元，与上年相比增加448.95％，增加的主要原因是合并下属单位。
（四）2022年涉及政府采购项目18个，预算资金157.78万元。
（五）2022年涉及政府购买服务项目16个，预算资金160.48万元。
（六）2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计78.53万元，与上年相比增加343.92％，增加的主要原因是合并下属单位。
（七）重点项目绩效情况
2022年，我单位预算安排重点支出资金255.94万元。主要用于1、公共文化服务体系建设中央及省级专项资金137.11万元；2、公共文化服务体系建设中央及省级专项奖励资金118.83万元。
（八）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级专项转移支付资金570.74万元，主要用于公共文化服务体系建设中央及省级补助137.11万元，公共文化服务体系建设中央及省级补助资金绩效奖励部分118.83万元，乡镇社区免费开放经费105万元，古建筑日常养护7.78万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值107300元；（3）其他固定资产价值579059元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.20万元，与上年相比增加116.67％，增加的原因是合并下属单位。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排5.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致，公务用车运行维护费5.2万元，与上年相比增加116.67％，增加的原因是合并下属单位。
附件：
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晋公网安备 14118102000103号