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孝义市看守所2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市看守所是主管监所工作的市政府组成部门,孝义市看守所职责:负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章,负责关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人,对在押人员进行教育管理,保证刑事诉讼活动的顺利进行。孝义市拘留所职责:惩戒和教育被拘留人,保护被拘留人的合法权益,保障拘留的顺利执行。 

(二)人员构成情况

孝义市看守所行政编制12人;事业编制26人;工勤编制2名;实际40人;长期聘用临时工35人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

看守所工作任务:

(1)、加强队伍管理

①结合监所管理的薄弱环节,认真吸取近年来各地监所队伍中存在的问题和教训,有针对性的制定监所队伍建设和管理教育配套制度;

②加强监所队伍业务学习,坚持开展岗位练兵活动,切实提高监所民警的工作技能;

③结合研判工作制度,以监管场所常见和常发生的事故苗头为重点,建立健全监所队伍事故预警机制,认真落实工作规范和各项工作制度,增强监管民警的责任性;

(2)、加强在押人员管理工作

①规范在押人员依法享有的权利和必须遵守的管理规定,完善救济渠道,依法保障在押人员合法权益、维护监管秩序。

②集中力量,创造条件,确保按期完成安全管理机制创新、人权保障机制创新、服务诉讼机制创新、监督机制创新等四方面任务。

③严格落实收押制度和入所体检制度,确保收押环节不发生任何问题,落实谁收押谁负责制度; 

④严格落实值班、巡视制度和交接班制度,坚决杜绝安全隐患;严格落实谈话教育和安全检查制度,真正做到对监室动态全方位的掌握,不留死角; 

⑤认真落实《看守所特邀监督员巡查监督工作规定》,根据规定在看守所建立在押人员安全风险评估分级管理机制,科学、准确判定看守所在押人员安全风险程度,增强安全防范的预见性、针对性,有针对性地采取管控措施,保证羁押监管安全。

⑥按照“防事故、防非正常死亡、退出舆情关注热点”的要求,深入分析存在的突出问题,彻底整改存在的隐患,研究制定不断提升规范化执法和安全文明管理水平的有效措施。

⑦改革在押人员一日生活制度,按照严而不死、活而不乱的原则科学安排在押人员一日生活,缓解精神压力,增强在押人员体质,切实维护被监管人员身心健康权。

⑧推行在押人员视频会见,对未决在押人员实行单向视频会见,对留所服刑犯实行双向视频会见,依法保障在押人员会见权。

(3)、做好日常工作和随机工作任务

①认真学习贯彻党的十九届五中全会精神,大力加强公安监管文化建设,进一步强化社会和谐理念、公平正义理念、人权保障理念、尊重民意理念、求真务实理念,努力提升公安监管工作的软实力。

②狠抓信息化管理和网上办公系统的应用,实现日常管理和教育工作信息化,全面提高管教民警信息化应用能力。

③狠抓深挖犯罪工作,充分发挥监所信息库优势,组织开展坦检动员教育,力争利用深挖破获一批案件。

④加强同武警中队和驻所检察室的联系,全力确保监所安全。

⑤狠抓党支部建设,按照要求,进一步规范支部建设和管理,充分发挥党支部和党员干部的作用。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算676.06万元,与上年789.96万元相比减少14.41%,减少的主要原因是:项目支出工程项目与上年相比减少主要项目是:①拘留所智慧监管实战平台建设工程项目100万元②城市供热管网工程项目14.5万元③监区散水改造及拘留所室外维修改造工程3.4万元④看守所“智慧监管”建设费用22.2万元⑤看守所修缮改造之直饮水、空调设备采购35万元⑥看守所修缮改造之维修维护65万元。其中:

一般公共预算收入676.06万元,与上年789.96万元相比减少14.41%,减少的主要原因是:项目支出工程项目与上年相比减少主要项目是:①拘留所智慧监管实战平台建设工程项目100万元②城市供热管网工程项目14.5万元③监区散水改造及拘留所室外维修改造工程3.4万元④看守所“智慧监管”建设费用22.2万元⑤看守所修缮改造之直饮水、空调设备采购35万元⑥看守所修缮改造之维修维护65万元。

政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比保持一致。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0元,与上年相比增减0%,与上年相比无增减。

三、支出预算说明

2022年支出预算676.06万元,与上年789.96万元相比减少14.41%,减少的主要原因是:项目支出工程项目与上年相比减少主要项目是:①拘留所智慧监管实战平台建设工程项目100万元②城市供热管网工程项目14.5万元③监区散水改造及拘留所室外维修改造工程3.4万元④看守所“智慧监管”建设费用22.2万元⑤看守所修缮改造之直饮水、空调设备采购35万元⑥看守所修缮改造之维修维护65万元。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算435.96万元,与上年363.58万元相比增加19.9%,增加的主要原因是2022年日常运行经费全部列入基本支出。其中:专用燃料15万元,与上年12万元相比增加25%,增加原因是天然气费用上涨;劳务费78.96万元,与上年71.4万元相比增加10.59%,增加原因是工勤人员工资上涨;办公设备购置19万元,与上年12万元相比增加58.33%,增加的原因是启动拘留所;电费36万元,与上年24万元相比增加50%,增加原因是2022年启动拘留所及在押人员关押量增加;其商品服务支出203.05万元,与上年160.22万元相比增加26%,增加的原因是在押人员关押量增加及启动拘留所。

(2)项目支出预算240.1万元,与上年426.38万元相比减少43.69%,减少的主要原因是项目支出工程项目与上年相比减少,主要项目是:①拘留所智慧监管实战平台建设工程项目100万元②城市供热管网工程项目14.5万元③监区散水改造及拘留所室外维修改造工程3.4万元④看守所“智慧监管”建设费用22.2万元⑤看守所修缮改造之直饮水、空调设备采购35万元⑥看守所修缮改造之维修维护65万元。

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务支出676.06万元,与上年789.96万元相比减少14.41%,减少的主要原因是:项目支出工程项目与上年相比减少主要项目是:①拘留所智慧监管实战平台建设工程项目100万元②城市供热管网工程项目14.5万元③监区散水改造及拘留所室外维修改造工程3.4万元④看守所“智慧监管”建设费用22.2万元⑤看守所修缮改造之直饮水、空调设备采购35万元⑥看守所修缮改造之维修维护65万元。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出0万元,与上年相比保持一致。

(2)商品和服务支出499.86万元,与上年351.58万元相比增加42.18%,增加的主要原因是2022年日常运行经费全部列入基本支出。其中:专用燃料15万元,与上年12万元相比增加25%,增加原因是天然气费用上涨;劳务费78.96万元,与上年71.4万元相比增加10.59%,增加原因是工勤人员工资上涨;办公设备购置19万元,与上年12万元相比增加58.33%,增加的原因是启动拘留所;电费36万元,与上年24万元相比增加50%,增加原因是2022年启动拘留所及在押人员关押量增加;其商品服务支出203.05万元,与上年160.22万元相比增加26%,增加的原因是在押人员关押量增加及启动拘留所。

(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比保持一致。

(四)2022年涉及政府采购项目4个,预算资金32.7万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计281万元,与上年235.18相比增加19.48%,增加的主要原因是电费36万元,与上年24万元相比增加50%,增加原因是2022年启动拘留所及在押人员关押量增加。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金240.1万元,主要用于:①拘留所智慧监管实战平台建设工程项目100万元②城市供热管网工程项目14.5万元③监区散水改造及拘留所室外维修改造工程3.4万元④看守所“智慧监管”建设费用22.2万元⑤看守所修缮改造之直饮水、空调设备采购35万元⑥看守所修缮改造之维修维护65万元。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋10600平米,固定资产价值21221809元;(2)车辆3辆,固定资产价值808600元;(3)其他固定资产价值4655154元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.7万元,与上年42.7万元相比减少86.65%,减少的原因是2021年预算新购囚车一辆,2022年无公车购置预算。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为3辆,财政拨款预算安排5.7万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年37万元相比减少100%,减少的原因是2021年预算新购囚车一辆,2022年无公车购置。公务用车运行维护费5.7万元,与上年5.7万元相比无增减。

附件:孝义市看守所2022年部门预算公开表.xlsx


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