一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市不动产交易登记中心是孝义市自然资源局下属股级事业单位。主要职责：贯彻执行上级有关不动产登记的法律、法规、规章和方针、政策；负责辖区土地、房屋、林地等不动产登记工作；负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；承办孝义市国土资源局和上级部门交办的其他事项。
（二）人员情况
孝义市不动产交易登记中心行政编制0人，实有0人，事业编制68人，实有68人，其中全额4人，自收自支64人。
离退休人员28人，其中，退休人员28人。
（三）本预算年度的主要工作任务：
承办我市2022年不动产交易登记事务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2022年收入预算745.6万元，与上年相比增加31％，增加的主要原因是事业单位改革人员增加。
一般公共预算收入745.6万元，与上年相比增加104％，增加的主要原因是事业单位改革人员增加。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比减少100％，减少的原因是耕地占用税项目未列预算。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2022年非税收入计划10万元，与上年相比减少30％。，减少的原因交易手续费取消。具体收费项目为：银行手续费10万元。
三、支出预算说明
2022年支出预算745.6万元，与上年相比增加31％，增加的主要原因是事业单位改革人员增加。
（一）2022年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算34.89万元，与上年相比减少90％，减少的主要原因是自收自支人员经费按项目预算。其中公用支出1.27万元，与上年相比减少92％，减少的主要原因是自收自支人员公用经费按项目预算。
（2）项目支出预算710.71万元，与上年相比增加232％，增加的主要原因是自收自支人员经费，公用经费按项目预算。主要项目是：
①自收自支人员经费681.14万元
②车辆运行1.2万元
③办公经费28.37万元
（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：
（1）城乡社区支出0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是耕地占用税项目未列预算。
（2）自然资源海洋气象等支出736.85万元，与上年相比增加104％，增加的主要原因是事业单位改革人员增加。
（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出33.62万元，与上年相比减少90％，减少的主要原因是自收自支人员经费按项目预算。
（2）商品和服务支出1.27万元，与上年相比减少99％，减少的主要原因是自收自支人员公用经费按项目预算，耕地占用税未列预算。
（3）对个人和家庭补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计28.37万元，与上年相比增加7％，增加的主要原因是事业单位改革公用经费预算增加。
（七）重点项目绩效情况
2022年，我单位预算安排重点项目资金710.71万元，主要用于自收自支人员和公用经费681.14万元；车辆运行费1.2万元；办公经费28.37万元。
（八）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值1636235.6元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
孝义市不动产交易登记中心
2022年4月14日
2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比增加1.2万元，增加的主要原因是根据相关规定原房产交易所1辆车列入预算。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比增加1.2万元，增加的主要原因是根据相关规定原房产交易所1辆车列入预算。
孝义市不动产交易登记中心
2022年4月14日
晋公网安备 14118102000103号