一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市民政局系市政府主管社会行政事务的工作部门,承担着社会救助、社会福利、基层民主政治建设、社会事务管理等方面的工作。局机关内设办公室、社会救助股、基层治理和社会组织股（社会组织党建股）、区划地名股、社会福利事务股5个股室，下属6个中心（院），分别为孝义市社区管理中心、孝义市殡仪服务中心、孝义市救助申请家庭经济状况核对中心、孝义市城乡居民最低生活保障管理中心、孝义市敬老院和孝义市婚姻登记管理中心。
（二）人员构成情况
孝义市民政局行政编制人员7人，事业编制56人。现有干部职工55人，其中：行政机关人员7人，事业财政补助人员48人。
退休人员24人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、提高政治站位，持续加强作风建设。
2、扎实推进脱贫攻坚和民生保障各项工作。
3、稳步推进市综合福利中心养护院、儿童福利院建设进度。4、规范和推进各类养老机构建设管理。
5、继续推进区划调整和地名普查档案工作。
6、持续推进行政村合并后续工作。
7、继续做好社区建设年工作。
8、加大慈善宣传工作力度，拓展慈善救助项目多元化。
9、强化内部管理，提高内增动力，提升机关效能。
（四）单位预算说明
孝义市民政局为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算4392.49万元，与上年相比增加61.38%，增加的主要原因是上级用于困难群众生活补助资金投入增加。其中：
一般公共预算收入4389.49万元，与上年相比增加93.04%，增加的主要原因是上级用于困难群众生活补助资金投入增加。
政府性基金预算收入3万元,与上年相比减少99.33%，减少的主要原因是用于社会福利的彩票公益金投入减少。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变动。
（二）非税收入
2021年无非税收入计划，与上年相比减少100%，减少的主要原因是调整收入确认时间，同财政保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算4392.49万元，与上年相比增加61.38%，增加的主要原因是上级用于困难群众生活补助资金支出增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算579.62万元，与上年相比增加0.97%，增加的主要原因是人员工资基数调增。其中公用支出42.65万元，与上年相比增加11.21%，增加的主要原因是用于敬老院的办公经费增加。
（2）项目支出预算3809.87万元，与上年相比增加124.13%，增加的主要原因是上级用于困难群众生活补助资金支出增加。主要项目是：
①孤儿弃婴事实无人抚养儿童补助项目80万元。
②残疾人生活和护理补贴项目484.4万元。
③老人福利项目266.48万元。
④城乡困难群众临时救助项目91万元。
⑤农村最低生活保障项目1020万元。
⑥城市最低生活保障项目630万元。
⑦城市特困人员供养补助项目60万元。
⑧农村特困人员供养补助项目380万元。
⑨其他农村生活救助项目701.99万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出8万元，与上年相比增加66.67%无增减变动。
（2）社会保障和就业支出4316.6万元，与上年相比增加100.67%，主要原因是上级用于困难群众生活补助资金支出增加。
（3）卫生健康支出23.86万元，与上年相比增加0.25%，主要原因是人员工资基数调增。
（4）城乡社区支出50万元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是驻市社区工作经费由各乡镇列入预算。
（5）住房保障支出41.03万元，与上年相比增加0.1%，主要原因是人员工资基数调增。
（6）其他支出3万元，与上年相比减少99.33%，主要原因是上级用于建设综合养护院和儿童福利院的彩票公益金停止投入。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出579.62万元，与上年相比增加0.97%，增加的主要原因是人员工资基数调增。
（2）商品和服务支出42.65万元，与上年相比增加11.21%，增加的主要原因是用于敬老院的办公经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出19.86万元，与上年相比减少1.88%，减少的主要原因是退休人员增减变动。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况?
2021年孝义市民政局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计42.65万元，与上年相比增加11.21%，增加的主要原因是用于敬老院的办公经费增加。
（七）重点项目绩效情况
2021年孝义市民政局预算安排重点支出（重要项目）资金3812.87万元,其中：本级财力1056.47万元，转移支付2756.4万元。
1、社会组织党建工作经费
立项依据：中共山西省社会组织综合委员会《关于加强社会组织党建工作的实施意见（试行）》（晋社综字﹝2018﹞2号）
项目概况：加强社会组织党建工作，引领社会组织正确发展方向，保证党的路线方针政策在社会组织全面贯彻落实。
项目资金分配：社会组织党建工作经费8万元。
项目绩效总目标：健全党的组织、做好党的工作，确保党建工作全覆盖。
2、困难群众救助补助项目
立项依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第6 4 9号）
项目概况：困难群众救助补助统筹用于城乡低保、城乡特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出。
绩效总目标：筑牢民生保障底线，保障困难群众的基本生活，让群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。
项目资金分配：项目补助资金共2261万元，其中：儿童福利资金80万元、城市最低生活保障金支出资金630万元、农村最低生活保障金支出资金1020万元、临时救助支出资金90万元、流浪乞讨人员救助支出资金1万元、城市特困人员救助供养支出资金60万元、农村特困人员救助供养资金支出380万元。
保障项目实施的制度、措施：严格按照国家相关部门制定的救助管理审批办法要求，按照对象申请、入户调查、民主评议、张榜公示、乡镇审核、民政审批流程认真做好对象的认定工作，救助资金的管理、打卡发放工作规范。
3、孤儿助学金项目
立项依据：民政部办公厅《“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目
实施暂行办法》民办发（2019）24号。
项目资金分配：用于社会福利的彩票公益金支出3万元。
项目绩效总目标：重视孤残儿童的生存和发展，维护孤儿受教育权利。
4、残疾人两项补贴项目
立项依据：山西省人民政府《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》晋政发（2016）5号。
项目资金分配：残疾人生活和护理补贴484.4万元。
项目绩效总目标：重视残疾人的生存和生活，保障社会残疾人员的基本生活。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年我单位收到上级困难群众救助补助转移支付资金2756.4万元，分别为用于儿童福利资金80万元、残疾人两项补贴484.4万元、城市最低生活保障金支出资金630万元、农村最低生活保障金支出资金1020万元、临时救助支出资金90万元、流浪乞讨人员救助支出资金1万元、城市特困人员救助供养支出资金60万元、农村特困人员救助供养资金支出380万元、孤儿助学金3万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0万元；（3）其他固定资产价值136.21万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变动。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变动。
晋公网安备 14118102000103号