一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
下设16个科所队（指挥中心、政工监督室、法制科、警务保障室、出入境科、国保大队、刑警大队、治安大队、交警大队、经侦大队、网络监察大队、巡逻防暴大队、警犬大队、城市警察大队、食药大队、国土大队），下设18个派出所（新义派出所、胜溪派出所、三贤派出所、中阳楼派出所；集镇派出所7个：兑镇派出所、阳泉曲派出所、下堡派出所、西辛庄派出所、高阳派出所、梧桐派出所、柱濮派出所；农村派出所有7个：振兴派出所、大孝堡派出所、下栅派出所、驿马派出所、南阳派出所、杜村派出所、东许派出所）。
（二）人员构成情况
孝义市公安局行政编制326人;事业编制56人；工勤编制0名；实际812人；长期聘用临时工138人。
离退休人员123人，其中：离休3人，退休120人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我市全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。新的一年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神和习近平视察山西重要讲话重要指示精神，以全国公安工作会议和全省公安工作会议为牵引，以公安改革为契机，不断提升公安工作的科技化、现代化水平。
（一）持续加强党的政治建设。继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续强化基层党建工作，不断夯实党建根基。加强政治理论学习。不断坚持和完善政治理论学习制度，进一步规范党委中心组定期集中学习制度，带动基层党支部不断规范政治理论学习和党的组织生活制度，推动全局基层党支部建设标准化、组织生活规范化，同时，积极开展“一支部一特色”活动，激发党组织活力，打造具有孝义公安特色的党建品牌。
（二）坚决维护社会政治和治安大局稳定。狠抓公安主业，坚持以打开路、以打促防，确保全市社会政治和治安大局持续稳定。一是坚决维护政治大局稳定。常态化开展风险隐患排查化解活动，从源头上解决和利益诉求和突出问题；严密防范、坚决打击各类邪教、疆外非法组织实施的渗透破坏活动；聚焦网络安全，全面加强互联网等新媒体管控，强化网络舆情管控。二是坚维护社会治安大局稳定。依托严打整治专项行动，依法打击和整治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动，维护全市社会大局稳定。三是坚决维护安全生产形势稳定。切实抓好交通、民爆、监所、校园安全管理，全力开展交通秩序整治，强化民爆安全检查，严格监所安全管理，坚决预防重特大交通事故发生，全力维护公共安全。
（三）进一步创新基层社会治理模式。以开展“三零”单位创建为抓手，引深并完善“1331”工作总体思路，进一步推进市域社会治理现代化。一是积极开展枫桥式派出所创建工作。对标全国公安机关“枫桥式公安派出所”,以全省首批枫桥式公安派出所“崇文派出所”为标杆，在全市持续开展枫桥式公安派出所创建工作，构建“一所一品牌，一所一特色”的孝义公安派出所新品牌。二是不断深化和完善社会治安防控体系建设。持续强化信息化、大数据应用能力，严格按照省厅市局的部署要求，不断实现治理体系和治理能力的现代化，助推平安孝义建设再上新台阶。三是构建便民服务新格局。积极推进公安行政审批改革，简化办事流程，更好的服务群众，同时，继续抓好“一网通一次办”“一门通办”的推广应用工作，打通服务群众的“最后一公里”，进一步提升群众满意度。
（四）全面加强队伍管理。一是积极推进公安机构改革。按照全省统一部署，积极推进公安改革工作，整合职能相近部门，推动辅警改革工作，进一步激发队伍活力，提升队伍的战斗力。二是突出抓好从优待警举措的落实。坚持从优待警，从心理、工作、生活等方方面面落实各项从优待警措施，解除民警后顾之忧，增强民警职业荣誉感和归属感。三是积极推进公安信息化建设。加快构建以智能化为方向、以实战化为核心、以大数据为支撑的大情报体系，积极推进大数据业务平台，执法全流程智能管控平台、派出所智慧大脑等平台应用，全力打造“智慧型公安机关”。四是从严管理队伍。深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实从严治警各项规定，持之以恒正风肃纪，紧盯群众反映强烈的执法不严，吃拿卡要，对黄赌毒、黑恶势力听之任之甚至充当保护伞等，坚持抓早抓小抓在平常，不断强化底线思维和红线意识，着力建设一支作风优良、纪律严明、执法公正、廉洁高效的公安队伍。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算11378.54万元，与上年相比增加2.67%，增加的主要原因是本年补发了2020年人员乡镇补贴调资部分。其中：
一般公共预算收入11378.54万元，与上年相比增加2.67%，增加的主要原因是人员调资。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
（二）非税收入
2021年非税收入计划150万元，与上年相比无增减，具体收费项目为：罚没收入110万元；居民身份证工本费15万元；出入境证件费25万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算11378.54万元，与上年相比增加2.67%，增加的主要原因是本年补发了2020年人员乡镇补贴调资部分和人员调资。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算9919.34万元，与上年相比增加30.43%，增加的主要原因是人员调资、行政运行科目项目经费减少。
（2）项目支出预算1459.2万元，与上年相比减少9.74%，减少的主要原因是部分项目列入基本指出。主要项目是：公务用车运行维护费。
①政法转移各项办案服务费及其他办案费80万元
②政法转移特情费10万元
③政法转移办案其他交通费30万元
④政法转移奖励费10万元
⑤政法转移专用材料费45万元
⑥政法转移办案及扫黑除恶经费452万元
⑦政法转移反恐办案费5万元
⑧政法转移禁毒办案费5万元
⑨政法转移装备费273万元
⑩办公大楼零星修缮工程款（专项）22.72万元
?警犬大队修缮工程款(专项)7万元
?包联小区修缮工程(专项)20万元
?结对帮扶临县派驻工作组人员工作补助（专项）5.34万元
?2019年度档案信息服务费（专项）36万元
?各类维修费65万元
?办公家具款5万元
?情报中心升级改造工程款3.25万元
?煤气费3万元
?租赁费5万元
?商品和服务支出其他40万元
?物业费35万元
?差旅费3.83万元
?民警保险费22万元
?民警体检费50万元
?各部门办公经费30万元
?门禁设备款4.57万元
?阳泉曲所暖气修缮工程9万元
?互联网机房设备款26.47万元
?档案信息服务费8.8万元
?办公设备购置款80万元
?下堡所锅炉款3.6万元
?派出所修缮款17.56万元
?购买禁毒社工服务（专项)44.56万元
?市领导办公费1.5万元
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）公共安全支出9298.11万元，与上年相比增加1.32%，增加的主要原因是人员调资基数增加。
（3）社会保障和就业支出977.15万元，与上年相比增加7.13%，增加的主要原因是人员调资基数增加。
（4）卫生健康支出450.03万元，与上年相比增加12.01%，增加的主要原因是人员调资基数增加。
（5）住房保障支出653.25万元，与上年相比增加10.43%，增加的主要原因是人员调资公积金基数增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出8997.24万元，与上年相比增加3.99%，增加的主要原因是人员调资基数增加。
（2）商品和服务支出1928.11万元，与上年相比增加140.09%，增加的主要原因是预算口径不同，导致数据相差较大。
（3）对个人和家庭的补助支出60.55万元，与上年相比增加10.33%，增加的主要原因是退休人员增加。
（四）2021年涉及政府采购项目4个，预算资金384.47万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计1438.87万元，与上年相比减少25.72%，减少的主要原因是预算口径不同，导致数据相差较大。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金1459.2万元，主要用于执法办案、装备建设、派出所修缮等支出。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级政法专项转移支付资金910万元，主要用于我局办案、刑事技术设备购置等支出。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋16229.06平米，固定资产价值20589020.75元；（2）车辆83辆，固定资产价值13057334.68元；（3）其他固定资产价值50852596.62元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排219万元，与上年相比无增减。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为73辆，财政拨款预算安排219万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减，公务用车运行维护费219万元，与上年相比无增减。
晋公网安备 14118102000103号