一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市农村社会保险管理服务中心内设：财务科、业务科、稽核科、办公室、档案室。主要承担全市城乡居民基本养老保险政策咨询、参保缴费、待遇审核、档案管理、基金管理、养老金发放、资格认证、个人账户管理、查询和举报受理等工作。
（二）人员构成情况
孝义市农村社会保险管理服务中心事业编制25人；实际23人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
截止到今年4月底，2020年到龄参保人员的缴费基本完成。
稳步开展领取资格认证工作。按时发放养老金。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算11284.31万元，与上年相比增加19.15%，增加的主要原因是今年新增补充养老保险和正常发放人数增加。
一般公共预算收入11284.31万元，与上年相比增加19.15%，增加的主要原因是今年新增补充养老保险和正常发放人数增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算11284.31万元，与上年相比增加19.15%，增加的主要原因是今年新增补充养老保险和正常发放人数增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算224.02万元，与上年相比增加11.07%，增加的主要原因是比去年新增1人，还增加了退休人员的年金。其中公用支出13.13万元，与上年相比增加46.54%，增加的主要原因是第一书记补助经费今年放到公用支出。
（2）项目支出预算11060.29万元，与上年相比增加19.33%，增加的主要原因是今年新增加了补充养老保险。主要项目是：
①农保协办员补助、各社区居委协办员补助34.04万元
②信息系统维护费、网络运行费2.26万元
③中央、省、市级财政对城乡居民养老保险的配套、补贴10981.92万元，其他财政代缴城乡居民基本养老保险费支出42.07万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出11284.31万元，与上年相比增加19.15%，增加的主要原因是今年新增补充养老保险和正常发放人数增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出209.71万元，与上年相比增加9.46%，增加（减少）的主要原因是调入1人。
（2）商品和服务支出13.13万元，与上年相比增加46.54%，增加的主要原因是第一书记补助经费今年放到公用支出。
（3）对个人和家庭的补助支出1.18万元，与上年相比无增减%。
（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金3万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计49.43万元，与上年相比增加0.59%，增加的主要原因是调入1人人员经费增加。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金11060.29万元，主要用于财政对城乡居民补充养老保险基金的补助1881.76万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助9050.16万元支出，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出42.07万元，丧葬费补助50万元，农保协办员补助、各社区居委协办员补助34.04万元，信息系统维护费、网络运行费2.26万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金7453.57万元，主要用于城乡居民基本养老金和补充养老金的发放支出。中央5891万元、省595万元、市级出口补助299.97万元、市级入口补助53.60万元、补充养老保险省级补助614万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值102800元；（3）其他固定资产价值487414.46元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号