一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市城乡环境整治中心于2011年成立，属市政府直属机构，正科建制，为全市城乡环境卫生监督管理的主管部门。设主任1名，副主任2名，内设机构有办公室、财务室、督查组三个部门。主要职责是：建立稳定的城乡环境卫生清洁工程长效管理机构和保障机制，实现城乡环境卫生清洁的常态化、标准化、制度化，形成优美、整洁、卫生、文明的市容环境。
（二）人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际10人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
党的建设方面：一是要强化理论学习，不断夯实思想基础，充分认识到党建的统领作用，提高政治修养，提升政治能力，进而指导实践工作。二是夯实党建基础，提升组织能力，强化党建日常管理，加强党务干部专业培训，健全党建各项制度，真正把党的建设列为各项工作的首位。三是坚定规矩意识，严格遵章守纪，持续加强作风建设，营造风清气正的环境氛围。四是着力提升自身综合素质，倡导人文精神，提高广大干部职工的“认同感”“获得感”和自信心，激发党员干部能动性和创造性。
核心业务工作方面：一是依托环卫市场化平台，深入开展农村垃圾治理。围绕“全国文明城市复审整改”“环保攻坚”“改善农村人居环境”工作重点，加大对“四堆”（煤堆、柴堆、粪堆、料堆）和沉积垃圾”“卫生死角”“厂矿周边脏乱”“普速铁路沿线脏乱”等内容进行整治。二是加快设施设备配备，健全垃圾收运处置体系。加快推进高阳、兑镇、阳泉曲3个垃圾中转站建设，力争在2021年6月底前完成建设并投入使用。在全市城中村、城郊村、政府所在村以及沿河沿线重点村逐步推行“垃圾源头分类治理”（可回收、有害、厨余和其他垃圾），在中阳楼街道所涉14村实行“垃圾不落地管理”模式，采取定点定时巡回收集和上门随时收集方式，其他各乡村实行“户分类、村收集、乡（企）清运、市处理”方式，落实常态化清扫保洁制度，提升精细化管理水平。目前，已组织中阳楼、保洁企业、村进行了座谈，并着手实地规划和户收集桶的购买事宜。三是村企构建联动宣传体系，着力提升村民卫生素养。积极动员乡镇（街道）、各村开展“卫生整洁家庭”评选，与村民签订“门前三包责任书”，明确村民保洁义务，培养村民卫生主人翁意识。发挥保洁企业基层一线环卫人员宣传平台力量，开展日常宣传引导，促进居民文明卫生意识的提升和健康行为养成。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算4220.67万元，与上年相比增加0.93%，增加的主要原因是①人员经费：增人增资，本年度比去年增加1人。②项目支出：本年度新增2019年农村人居环境奖补资金200万元。其中：
一般公共预算收入4220.67万元，与上年相比增加0.93%，增加的主要原因是①人员经费：增人增资，本年度比去年增加1人。②项目支出：本年度新增2019年农村人居环境奖补资金200万元。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算4220.67万元，与上年相比增加0.93%，增加的主要原因是①人员经费：增人增资，本年度比去年增加1人。②项目支出：本年度新增2019年农村人居环境奖补资金200万元。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算104.34万元，与上年相比增加15.45%，增加的主要原因是本年年初预算比上年新增1人。其中公用支出10.47万元，与上年相比增加48.09%，增加的主要原因是本年度新增1人，人头经费增加；人员工资标准上调，相应的福利费有所增加。
（2）项目支出预算4116.33万元，与上年相比增加24.99%，增加的主要原因是本年度新增2019年农村人居环境奖补资金200万元。主要项目是：
①2019年农村人居环境奖补资金项目200万元；
②孝义市省道等清扫保洁购买服务项目1223.46万元；
③孝义市城乡环卫市场化改革项目2150.87万元；
④2021年乡村环境治理补助资金542万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出10.58万元，与上年相比增加了11.6%，增加的主要原因是增人增资，本年度较上年新增1人，养老金单位部分缴费支出增加。
（2）卫生健康支出4.3万元，与上年相比增加了11.69%，增加的主要原因是增人增资，医保单位部分缴费支出增加。
（3）城乡社区支出3655.86万元，与上年相比增加了2.83%，增加的主要原因是①人员经费：增人增资，本年度比去年增加1人。②项目支出：本年度新增2019年农村人居环境奖补资金200万元。
（4）农林水支出542万元，与上年相比减少了10.56%，减少的主要原因是本年度省级安排乡村环境治理补助资金减少64万元。
（5）住房保障支出7.93万元，与上年相比增加了10.34%，增加的主要原因是增人增资，本年度新增1人，人员工资标准上调，公积金单位部分缴费支出增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出93.87万元，与上年相比增加12.68%，增加的主要原因是增人增资，工资标准上调。
（2）商品和服务支出10.47万元，与上年相比增加48.09%，增加的主要原因是本年度新增1人，经费增加；工资标准上调，相应的福利费有所增加。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目2个，预算资金3794.33万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计10.47万元，与上年相比增加48.09%，增加的主要原因是本年度新增1人，工资标准上调，相应的福利费有所增加。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金4116.33万元：
（1）孝义市城乡环卫市场化改革项目2150.87万元：
项目概况：为推进我市城乡环卫一体化进程，进一步提升全市城乡环境卫生水平，经市委市政府同意，城区和乡村环卫服务开展政府购买服务形式，试行市场化运作。2018年元月3日由杭州锦江集团环卫有限公司中标。该集团在孝义注册了全资公司“孝义市一净城环卫服务有限公司”，办理孝义项目所有相关事宜。2018年4月开始移交。
项目实施计划：按照市城乡环卫一体化改革工作要求，全面推进17乡镇（街道）城郊主干线的城乡环卫市场化改革，逐步实现城乡环卫市场化运作规范化、制度化、科学化和常态化。
项目总体目标：提升城乡环境卫生水平，为国家卫生城市、全国文明城市、国家园林城市复审奠定基础，为全市环保攻坚、改善农村人居环境行动计划提供有力保障。
（2）孝义市省道等清扫保洁购买服务项目1223.46万元：
项目概况：省级道路清扫保洁是我市环保攻坚战的重要组成，也是城市环境整治的薄弱环节，事关全市环境空气质量的改善提升，结合我市城乡环卫一体化市场改革做法，经市委市政府同意，孝义市省道等清扫保洁以购买服务形式通过公开招标，确定中标单位为山西蓝泰集团清洗清洁有限公司。该公司在孝义注册了子公司“山西蓝丽清洗清洁有限公司”，办理孝义项目所有相关事宜。
项目实施计划：全面提升省道及高阳农业园区的环境卫生管理和服务水平，达到国家环境卫生标准，较大程度地减少服务范围内的道路扬尘现象，提高空气质量。
项目总体目标：改善4条省道和高阳农业园区环境卫生质量，特别加大4条省道清扫保洁力度，积极应对环保攻坚等工作对主干道路的环境卫生要求。
（3）2021年乡村环境治理补助资金项目542万元：
项目概况：为推动实施乡村振兴战略，持续推进我市农村人居环境改善，进一步加强乡村环境治理，根据山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2021年乡村环境治理补助资金的通知》（晋财农【2020】150号）文件内容，我市2021年乡村环境治理补助资金共计542万元。
项目实施计划：补充2021年城乡环卫市场化项目和垃圾转运站建设工程项目。
项目总体目标：补充2021年城乡环卫市场化项目和垃圾转运站建设工程项目。
（4）2019年农村人居环境整治工作奖补资金项目200万元:
项目概况：根据孝义市农村人居环境整治工作领导组办公室《关于2019年农村人居环境整治工作奖补资金的请示》中的领导批示，将200万元划拨我单位，用于奖补2019年农村人居环境整治工作，列入年初预算。
项目实施计划：推进全市城乡一体化进程，提升城乡环境卫生水平。
项目总体目标：提升城乡环境卫生水平，为国家卫生城市、全国文明城市、国家园林城市复审奠定基础，为全市环保攻坚、改善农村人居环境行动计划提供有力保障。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级2021年乡村环境治理补助专项转移支付资金542万元，主要用于补充2021年城乡环卫市场化项目和垃圾中转站建设项目。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆6辆，固定资产价值1971553.96元；（3）其他固定资产价值605814元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.6万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排3.6万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费3.6万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号