一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，正科建制，属财政一级预算拨款单位。该单位下设残疾人就业服务所和残疾人康复中心事业单位，经费形式为自收自支。孝义市残疾人联合会主要职责为围绕涉及残疾人的康复、教育、就业、社会保障、辅具适配等展开工作。坚持以残疾人为中心，不忘初心、牢记使命，切实履行“代表、服务、管理”职能，强化扶残助残服务工作，积极推进我市残疾人事业与经济社会融合发展，使残疾人基本生活得到保障、收入水平不断提高、生活质量明显改善。
（二）人员构成情况
单位行政编制12人;事业编制8人；工勤编制0名；实际19人；长期聘用临时工0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.加强思想政治建设，强化理论学习，做好工作。发挥“党建+残建”特色服务模式作用，党建引领残疾人各项事业发展。
2.做好残疾预防试验区的创建工作，实施好残疾预防重点干预和创建儿童抢救性康复项目。全面完成上级下达的各重点干预项目的实施任务。
3.实施残疾人精准康复服务行动，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务率达到80%以上。
4.实施好残疾人托养项目试点工作。圆满高质量完成托养工作目标任务。
5.做好城乡残疾人医疗保险、养老保险补贴工作，做好残疾人意外伤害保险参保工作。
6.做好贫困残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。
7.做好农村基层党组织助残扶贫工作。
8.做好残疾人求职登记、就业推介工作，开展残疾人实用技术培训。
9实施省彩票公益金助学项目，资助残疾人家庭大学生子女完成学业。
10.做好全国助残日、残疾预防日等重大节日的宣传。
11.简化程序，高效便捷做好残疾证办理工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算包含本单位和下属残疾人就业服务所预算，包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算497.43万元，与上年相比减少1.37%，增减少的主要原因是儿童康复救助项目经费减少，节约开支。其中：
一般公共预算收入480.12万元，与上年相比增加15.39%，增加的主要原因是项目经费增加疫情补助。
政府性基金预算收入17.31万元, 与上年相比减少80.39%，减少的主要原因是儿童康复救助项目经费减少。
财政专户拨款收入322.07万元, 与上年相比增加35.89%，增加的主要原因是项目经费增加疫情补助。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算497.43万元，与上年相比减少1.37%，减少的主要原因是儿童康复救助项目经费减少，节约开支。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算179.15万元，与上年相比减少0.85%，减少的主要原因是人员减少。其中公用支出4.5万元，与上年相比减少1.96%，减少的主要原因是人员减少。
（2）项目支出预算318.28万元，与上年相比减少1.65%，减少的主要原因是项目经费减少。主要项目是：
1.残疾人机动燃油车补贴晋财社（2020）274号0.58万元
2.助残扶贫项目晋财社（2020）261号6万元
3.残疾人托养服务资金晋财综（2020）61号12万元
4.残疾人精准康复服务资金 晋财综（2020）61号5.31万元
5.0-6岁儿童残疾筛查 晋财社（2020）261号1.2万元
6.残疾儿童康复救助 晋财社（2020）261号32万元
7.残疾人康复 晋财社（2020）274号13.14万元
8.代缴残疾人养老保险、医疗保险、意外保险103.49万元
9. 残疾人春节慰问46.53万元
10. 疫情期间残疾人就业和基本生活保障94.53万元
11. 残疾人托养服务项目第三方评估费用3.5万元
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出459.19万元，与上年相比增加16.53%，增加的主要原因是项目经费增加。
（2）医疗卫生支出7.88万元，与上年相比减少6.08%，减少的主要原因是人员减少。
（3）住房保障支出13.05万元，与上年相比减少4.33%，减少的主要原因是人员减少。
（4）其他支出17.31万元。与上年相比减少80.39%，减少的主要原因是儿童康复救助项目经费减少。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出160.65万元，与上年相比减少2.64%，减少的主要原因是退休1人，节约开支。
（2）商品和服务支出13.9万元，与上年相比增加19.31%，增加的主要原因是经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出4.6万元，与上年相比增加14.14%，增加的主要原因是经费增加。
（四）2021年涉及政府采购项目2 个，预算资金12.23万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计9.7万元，与上年相比增加40.98%，增加的主要原因是驻村经费3万元。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金300.97万元，主要用于残疾人机动燃油车补贴晋财社（2020）274号0.58万元，助残扶贫项目晋财社（2020）261号6万元， 0-6岁儿童残疾筛查 晋财社（2020）261号1.2万元，残疾儿童康复救助 晋财社（2020）261号32万元，残疾人康复 晋财社（2020）274号13.14万元，代缴残疾人养老保险、医疗保险103.49万元，残疾人春节慰问46.53万元， 疫情期间残疾人就业和基本生活保障94.53万元，残疾人托养服务项目第三方评估费用3.5万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金70.23万元，主要用于残疾人机动燃油车补贴晋财社（2020）274号0.58万元，助残扶贫项目晋财社（2020）261号6万元，残疾人托养服务资金晋财综（2020）61号12万元，残疾人精准康复服务资金 晋财综（2020）61号5.31万元，0-6岁儿童残疾筛查 晋财社（2020）261号1.2万元，残疾儿童康复救助 晋财社（2020）261号32万元，残疾人康复 晋财社（2020）274号13.14万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1189.2平米，固定资产价值775960元；（2）车辆1辆，固定资产价值166320元；（3）其他固定资产价值2495377.01元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号