一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市疾病预防控制中心于2006年9月成立，是孝义市政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。中心设有综合管理科、传染病防治科、健康教育促进科、环境卫生科、免疫规划管理科、综合防治科、检测检验科、地方病防治科、性病艾滋病防治科等九个科室。主要职责是：承担着全市疾病预防与控制，免疫规划（预防接种服务工作），老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神疾病患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作，结核病患者健康管理服务六项基本公共卫生工作；与疾控工作相关的健康教育与健康促进，预防性健康体检；食源性、职业性、环境性疾病的监测、检验、评价；健康危害因素监测、检验与评价、干预，艾滋病、地方病的专项管理等工作。
（二）人员构成情况
孝义市疾病预防控制中心行政编制0人;事业编制50人；工勤编制0名；实际47人；长期聘用临时工0人。
离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、继续加强党建和党风廉政建设；
2、持续加强传染病预防控制工作；
3、深入实施扩大国家免疫规划；
4、认真做好地方病防治工作；
5、积极开展健康教育与慢性病防治工作；
6、加大公共卫生监测与技术服务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算1150.65万元，与上年相比增加89.06%，增加的主要原因是其他运转类项目中突发公共卫生应急处理项目经费收入增加。其中：
一般公共预算收入1150.65万元，与上年相比增加89.06%，增加的主要原因是其他运转类项目中突发公共卫生应急处理项目经费收入增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变动。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变动。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变动。
三、支出预算说明
2021年支出预算1150.65万元，与上年相比增加89.06%，增加的主要原因是其他运转类项目中突发公共卫生应急处理项目经费支出增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算540.64万元，与上年相比增加3.76%，增加的主要原因是人员经费中职业年金缴费支出较上年增加。其中公用支出32.52万元，与上年相比增加33.22%，增加的主要原因是2021年临县第一书记工作经费和驻村扶贫工作队经费纳入公用支出。
（2）项目支出预算610.01万元，与上年相比增加596.6%，增加的主要原因是其他运转类项目中突发公共卫生应急处理项目经费支出增加。主要项目是：
①其他运转类项目566.31万元；
②特定目标类项目43.7万元
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出79.64万元，与上年相比增加3.55%，增加的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。
（2）卫生健康支出1031.78万元，与上年相比增加109.56%，增加的主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目支出较上年增加。
（3）住房保障支出39.23万元，与上年相比减少0.3%，减少的主要原因是在职人员转退，住房公积金单位缴费总额减少。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出486.6万元，与上年相比增加2.28%，增加的主要原因是增加进档工资，使基本工资支出较上年增加。
（2）商品和服务支出32.52万元，与上年相比增加33.22%，增加的主要原因是2021年临县第一书记工作经费和驻村扶贫工作队经费支出纳入商品和服务支出。
（3）对个人和家庭的补助支出21.52万元，与上年相比增加3.07%，增加的主要原因是退休人员人数增加以及遗属补助标准上调。
（四）2021年涉及政府采购项目14个，预算资金469.69万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计32.52万元，与上年相比增加33.22%，增加的主要原因是2021年临县第一书记工作经费和驻村扶贫工作队经费支出纳入商品和服务支出。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金610.01万元，主要用于重大公共卫生服务项目支出18.22万元，包括2021年中央提前下达艾滋病防治项目经费（晋财社[2020]245号）9.8万元，2021年中央补助严重精神障碍管理治疗项目第一阶段经费（晋财社[2020]245号）5.88万元，2021年度中央补助结核病防治项目第一阶段经费（晋财社[2020]245号）1.34万元，2021年中央补助肿瘤随访登记项目经费（晋财社[2020]245号）1.2万元。基本公共卫生服务项目支出31.88万元，突发公共卫生事件应急处理支出526.31万元，疾病预防控制机构项目支出33.6万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金50.1万元，主要用于重大公共卫生服务支出18.22万元，基本公共卫生服务支出31.88万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋91平米，固定资产价值35万元；（2）车辆5辆，固定资产价值71.13万元；（3）其他固定资产价值1149.36万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.2万元，与上年相比增加28.57%，增加的原因是2021年新增疫苗紧急运送车1辆。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排7.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化。公务用车运行维护费7.2万元，与上年相比增加28.57%，增加的原因是2021年新增疫苗紧急运送车1辆。
晋公网安备 14118102000103号