一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市政府工程建设事务管理局是2007年12月经澳门美高梅网址|官网：编委批准组建的正科级全额事业单位。其主要职能是积极推行政府投资工程集中代建制度，全面负责政府投资工程项目(除交通、水利外)的建设管理和组织实施工作，代表市政府行使业主职能。
机构设置：共4个内设机构，办公室、计划财务股、前期工作股、工程管理股。
（二）人员构成情况
孝义市政府工程建设事务管理局行政编制0人;事业编制62人；工勤编制0名；实际80人；长期聘用临时工18人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
负责单位本年度的人员经费，基本日常开支以及土地补偿费的支付。
2021年我局将把重点项目建设作为首要任务，加强组织领导，突出工作重点，落实工作责任，狠抓管理细节，严格按照项目建设要求，认真组织实施，确保明年各项重点项目如期完成。
继续深入推进2020年未完续建项目的建设工作，及早谋划2021年项目建设计划。2021年我局要加快孝义市大顺路(孝义市采煤沉陷区西北片区南-崇文大街)道排工程、樊二路（贞观大道-孝和街）道排工程、孝义市2016年采煤沉陷区驿马乡孟南庄等十一个村搬迁安置项目路网工程（梧桐街-敬德街）、孝义市第十三中西侧路网扩建工程、崇文南巷（长安巷-大众路）道排工程、居义街（迎宾路-长安巷）道排工程、长安北巷（崇贤街-北外环）道排工程、新六路（居义街-振兴街）道排工程这8项工程，保证工程及早顺利开工建设。
全面加强建设管理。抓好基本建设程序、建设工程质量监督、施工安全管理、竣工验收备案等工作，坚决杜绝重大工程质量和安全生产事故发生。完善农民工工资支付长效机制，过细做好农民工工资清欠工作，切实保障农民工工资支付，确保节前的安全稳定。继续当好城市建设者角色，圆满完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算3166.76万元，与上年相比减少36.8%，减少的主要原因是教育支出和城乡社区支出的减少。其中：
一般公共预算收入1856.49元，与上年相比减少62.95%，减少的主要原因是：
将①其他运转类：工程管理费30万元；房屋租赁费26.5万元，2020年后半年土地补偿费和2021年前半年土地补偿费348.22万元；收回2018-2019年土地补偿费220.61万元，合计625.33万元；②特定目标类：永安路（振兴街—北外环）电缆排管114.99万元；居义街（中和路—中升路）电缆排管58.51万元；崇贤街电缆排管50万元；崇贤街（马峰路-大众路）道排180万元；府前街改造道排96.4万元；崇贤街电缆排管工程100万元；科教园区一期贷款利息6.89万元，合计606.79万元。共计1232.12万元列入年初预算。
政府性基金预算收入1310.27万元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是将特定目标类：第一污水厂提升泵站设备30万元；湿地公园游客服务中心30万元；中和路（敬德街—梧桐街）电缆排管7.9万元；孝义市时代广场121.71万元；万达广场循环路50万元；建设街西延（大顺路-西外环）2.16万元；建设街改造468.76万元；朝阳街（中和路—下栅新区东）电缆排管72.1万元；西辛壁水源地输水管道改迁工程10.94万元；崇文大街西延1.7万元；新民街（迎宾路-永安路）改造10万元；大顺路10万元；建设街改造工程395万元；中和北路建设项目100万元。共计1310.27万元列入年初预算。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算3166.76万元，与上年相比减少36.8%，减少的主要原因是教育支出和城乡社区支出的减少。其中：
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算624.37万元，与上年相比减少9.79%，减少的主要原因是人员的变动和工资的调整，导致的医疗和住房公积金的减少。其中公用支出31.70万元，与上年相比减少4.14%，减少的主要原因是人员的变动和工资的调整所导致的在职人员一般公用经费和福利费的减少。
（2）项目支出预算2542.39万元，与上年相比减少41.84%，减少的主要原因是教育支出和城乡社区支出的减少。主要项目是：
①其他运转类：工程管理费30万元；房屋租赁费26.5万元；2020年后半年土地补偿费和2021年前半年土地补偿费348.22万元；收回2018-2019年土地补偿费220.61万元，合计625.33万元；
②特定目标类：永安路（振兴街—北外环）电缆排管114.99万元；居义街（中和路—中升路）电缆排管58.51万元；崇贤街电缆排管50万元；崇贤街（马峰路-大众路）道排180万元；府前街改造道排96.4万元；崇贤街电缆排管工程100万元；科教园区一期贷款利息6.89万元；第一污水厂提升泵站设备30万元；湿地公园游客服务中心30万元；中和路（敬德街—梧桐街）电缆排管7.9万元；孝义市时代广场121.71万元；万达广场循环路50万元；建设街西延（大顺路-西外环）2.16万元；建设街改造468.76万元；朝阳街（中和路—下栅新区东）电缆排管72.1万元；西辛壁水源地输水管道改迁工程10.94万元；崇文大街西延1.7万元；新民街（迎宾路-永安路）改造10万元；大顺路10万元；建设街改造工程395万元；中和北路建设项目100万元。共计2542.39万元列入年初预算。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出6.89万元，与上年相比减少99.41%，减少的主要原因是2020年将科教园区三期园林绿化467.44万元、科教园区一期10KV配电274.89万元、府东街小学监理费0.50万元、科教园区一期贷款利息及本金416.84万元，共计1159.67万元列入年初预算；而2021年只将科教园区一期贷款利息6.89万元列入年初预算。
（2）社会保障和就业支出67.02万元，与上年相比增加2.13%，增加的主要原因2021年将退休人员的取暖补贴0.45万元和职业年金4万元列入年初预算。
（3）卫生健康支出25.42万元，与上年相比减少了4.65%，减少的主要原因2021年在职人员的变动。
（4）城乡社区支出3020.5万元，与上年相比减少了18.58%，减少的主要原因是项目资金的减少:
2021年将①其他运转类：工程管理费30万元、房屋租赁费26.5万元、2020年后半年土地补偿费和2021年前半年土地补偿费348.22万元、收回2018-2019年土地补偿费220.61万元，合计625.33万元；
②特定目标类：永安路（振兴街—北外环）电缆排管114.99万元、居义街（中和路—中升路）电缆排管58.51万元、崇贤街电缆排管50万元、崇贤街（马峰路-大众路）道排180万元、府前街改造道排96.4万元、崇贤街电缆排管工程100万元、第一污水厂提升泵站设备30万元、湿地公园游客服务中心30万元、中和路（敬德街—梧桐街）电缆排管7.9万元、孝义市时代广场121.71万元、万达广场循环路50万元、建设街西延（大顺路-西外环）2.16万元、建设街改造468.76万元、朝阳街（中和路—下栅新区东）电缆排管72.1万元、西辛壁水源地输水管道改迁工程10.94万元、崇文大街西延1.7万元、新民街（迎宾路-永安路）改造10万元、大顺路10万元、建设街改造工程395万元、中和北路建设项目100万元，合计1910.17万元。共计2535.5万元列入年初预算。
（5）住房保障支出46.93万元，与上年相比减少了4.63%，减少的主要原因是2021年在职人员的变动所导致的住房公积金的减少。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出592.22万元，与上年相比减少2.79%，减少的主要原因是2021年在职人员的变动所导致的绩效工资、养老、医疗、公积金等的减少。
（2）商品和服务支出86.70万元，与上年相比减少了0.28%，减少的主要原因是2021年在职人员的变动所导致的办公经费和福利费的减少。
（3）对个人和家庭的补助支出0.45万元，与上年相比增加了100%，增加的主要原因是2021年将退休人员取暖补贴0.45万元列入年初预算。
（四）2021年涉及政府采购项目3个，预算资金1.80万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计86.70万元，与上年相比减少0.28%，减少的主要原因是2021年在职人员的变动所导致的办公经费和福利费的减少。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1535.48平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449.00元；（3）其他固定资产价值1029794.60元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，工程建设管理费中可列支15.60万元，合计16.80万元。与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排16.80万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费16.80万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号