一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市机关事务服务中心是主管机关后勤工作的市委市政府的直属机构，主要职责是：
1、贯彻执行上级关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策、拟定全市机关事务工作的规章制度并组织实施。
2、负责市直单位集中办公区的机关事务工作。
3、贯彻执行市直单位办公用房管理工作，按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房和办公区建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直单位及所属单位用地管理。指导全市各单位办公用房管理工作。
4、负责市直单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。负责市级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。指导全市各单位公务用车管理工作。
5、按规定负责市直单位国有资产管理工作，承担产权界定、权属登记，清查清理、资产处置、监督管理等工作。
6、负责市级公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。指导全市各单位公务接待工作。
7、负责市直单位集中办公区域的保卫、保洁、膳食、交通秩序、设施设备维护、消防等工作。
8、承办市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
1、办公室。负责机关日常运转工作。负责信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、应急管理、新闻宣传等工作，负责干部人事、机构编制、党群和离退休人员管理与服务工作，负责机关办公用品的采购、保管、发放。承担对外合作与交流工作。
2、财务股。负责拟定市直党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出市直党政机关集中办公区的机关事务服务经费的建议。负责市级公务接待和市直单位办公用房维修基建、公务用车等专项经费的管理。负责市级领导经费预算和支出管理。负责机关采购预算和其他财务收支的管理工作。
3、办公用房服务股。负责制定市直单位办公用房管理办法并组织实施；负责办公用房的规划、权属、配置、使用、处置等管理工作；负责市直单位及所属单位用地管理；负责市直单位办公用房的信息平台建设工作。
4、公务用车服务股。负责拟定市级公务用车管理办法并组织实施；负责市直单位公务用车信息平台的建设管理与监督指导；负责市直单位公务用车的定编、配备、更新和处置等工作。
5、公务接待股。承担国家、省、澳门美高梅网址|官网：领导来孝视察和派出工作组及各考察团来孝开展工作的接待工作；负责市委、市政府、市人大、市政协重要活动的接待保障、服务工作；负责协调联系市级领导外出考察调研的接待服务工作；负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。负责拟定全市公务接待工作制度并组织实施；指导全市各单位公务接待工作。
6、保卫股。负责党政办公大楼及管辖区域的安全保卫、秩序管理工作；负责与公安、消防、信访等部门的沟通协调。
7、机电设备股。负责党政办公大楼的电梯、空调、消防等重要设施设备的日常管理维护工作；负责党政办公大楼供水、供电、供热及排污、管线的日常管理和维护工作；负责建立设备台账和设备档案，委托专业公司对设备进行维保，按规定定期组织设备年检和校验工作，确保各种设施、设备安全运行。
8、资产采供修缮股。负责机关固定资产的登记和管理；按规定负责市直单位国有资产管理工作，承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理等工作。负责市直单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。负责党政办公大楼及管辖区域公共设施巡检维修工作；负责组织、安排各种报修工作的具体落实，提供维修技术咨询，指导日常维修工作；负责党政办公大楼及管理区域的各项基本建设、维修计划的编制和申报、
9、会务股。负责市委、市人大、市政府、市政协会议室的日常管理服务工作；负责全国、全省、澳门美高梅网址|官网：在澳门美高梅网址|官网：的各类会议以及市委、市政府其他会议的组织保障服务工作。
10、膳食股。负责监督检查市直单位干部职工餐厅的食品卫生和环境卫生；负责餐厅资产设备的使用、维修和管理工作；负责对市直单位干部职工餐厅的经营进行监督管理；负责为市级领导及市直各单位干部职工提供就餐服务。
11、保洁股。负责监督检查党政办公大楼及管辖区域的卫生清洁工作；负责党政办公大楼及管辖区域绿化带内树木、苗木、花草的养护、更新、迁移等心作；负责市委、市政府重要会议、重大活动的日常保洁服务工作。
12、市机关事务服务中心在卫生大楼、三农大楼、工商质监大楼、能源应急大楼各设一个派出服务点。负责相关单位集中办公区的保卫、保洁、机电、会务等机关事务服务工作。
（二）人员构成情况
孝义市机关事务服务中心行政编制0人；事业编制85人；工勤编制0名；实际120人；长期聘用临时工159人。
离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、继续认真开展疫情防控。
2、继续摸排登记办公用房，推进产权登记办理。
3、加强公务用车管理，推进公车平台规范化建设。
4、严格落实中央八项规定，规范各项公务接待和会议活动。
5、积极开展节能宣传，推进落实节能降耗。
6、加强对各类设施设备维护管理，认真落实好安全防范各项工作。
7、全面提升机关后勤服务工作。
8、扎实做好党建工作，着力加强干部队伍建设。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算3926.35万元，与上年相比减少1.71%，减少的主要原因是2021年项目收入减少。其中：一般公共预算收入3926.35万元，与上年相比减少1.71%，减少的主要原因是2021年项目收入减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算3926.35万元，与上年相比减少1.71%，减少的主要原因是2021年项目支出减少。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算2452.69万元，与上年相比增加6.32%，增加的主要原因是临县第一书记、干部驻村队工作经费、四套班子电话费、天然气项目转为基本支出。其中公用支出843.07万元，与上年相比增加23.56%，增加的主要原因是临县第一书记、干部驻村队工作经费、四套班子电话费、天然气等项目支出转为公用支出和增加政法大楼单位取暖费等。
（2）项目支出预算1473.66万元，与上年相比减少12.7%，减少的主要原因是项目支出安排减少。主要项目是：（1）水费项目78万元；（2）电费项目425万元；（3）大楼维修及耗材项目75万元；(4)党政大楼灭火器项目1.31万元；（5）北广场维护费项目4万元；（6）电梯年检费项目3.4万元；（7）柴油项目4.4万元；（8）劳保用品项目2.85万元；（9）地下车库租赁费项目10.33万元；（10）电视电话会议室网络租赁费项目2.88万元；（11）公务用车平台管理运行经费项目116.1万元；（12）空调维保费项目30.5万元；（13）电梯维修及保养项目32.98万元；（14）消防设施保养项目26.5万元；（15）会议室地毯清洗项目6万元；（16）申请拨付保洁社会化服务项目247.22万元；（17）党政大楼机关餐厅购买服务项目62.3万元；（18）纪委监委职工餐厅购买服务项目44.96万元；（19）三农大楼职工餐厅社会化服务项目30万元；（20）市民服务中心餐厅购买服务项目49.8万元；（21）孝义市市民服务中心保安服务经费项目59.29万元；（22）孝义市司法便民综合服务大厅物业购买社会化服务费用项目81.98万元；（23）煤炭大楼物业管理服务费（专项）项目15万元；（24）申请追加异地交流到市直机关任职（挂职）干部房屋租金（专项）项目6.06万元；（25）公务用车平台信息化建设费用（专项）项目20万元；（26）党政大楼电视电话会议室改造费用（专项）项目7.6万元；（27）党政大楼多功能会议室音响设备（专项）项目11.7万元；（28）党政大楼远大中央空调更换换热器工程（专项）项目3.28万元；（29）更换地下车库入口顶棚（专项）项目5.65万元；（30）市场监督局后院小二楼和旧交通局楼顶防水工程项目（专项）1.25万元；（31）三农大楼更换落水管（专项）项目0.7万元；（32）三农大楼安全隐患险情的报告（专项）项目1.34万元；（33）水库南侧部队营房围墙工程（专项）项目5万元；（34）关于更换党政大楼空调管道阀门工程费用（专项）项目1.28万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出3579.56万元，与上年相比减少2.43%，减少的主要原因是项目支出安排减少。
（2）社会保障和就业支出202.93万元，与上年相比增加15.03%，增加的主要原因是新增6名退休人员的取暖费和增加了2019、2020年退休人员职业年金做实部分。
（3）卫生健康支出50.93 万元，与上年相比减少3.67%，减少的主要原因6名人员退休，医疗保险减少。
（4）住房保障支出92.93 万元，与上年相比减少3.84%，减少的主要原因是6名人员退休，住房公积金减少。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1558.58万元，与上年相比减少1.26%，减少的主要原因是6名人员退休，医疗保险、住房公积金等减少。
（2）商品和服务支出843.07万元，与上年相比增加23.56%，增加的主要原因是临县第一书记、干部驻村队工作经费、四套班子电话费、天然气等项目支出转为公用支出和增加政法大楼单位取暖费等。
（3）对个人和家庭的补助支出48.04万元，与上年相比增加4.30%，增加的主要原因是新增6名退休人员取暖费。
（4）资本性支出2020年为0万元，2021年为3万元，增加100%，增加的原因是因工作需要，需采购电脑等办公设备。
（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金3万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目8个，预算资金590.55万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金1473.66万元，主要用于：水费项目78万元；电费项目425万元；大楼维修及耗材项目75万元；党政大楼灭火器项目1.31万元；北广场维护费项目4万元；电梯年检费项目3.4万元；柴油项目4.4万元；劳保用品项目2.85万元；地下车库租赁费项目10.33万元；电视电话会议室网络租赁费项目2.88万元；公务用车平台管理运行经费项目116.1万元；空调维保费项目30.5万元；电梯维修及保养项目32.98万元；消防设施保养项目26.5万元；会议室地毯清洗项目6万元；申请拨付保洁社会化服务项目247.22万元；党政大楼机关餐厅购买服务项目62.3万元；纪委监委职工餐厅购买服务项目44.96万元；三农大楼职工餐厅社会化服务项目30万元；市民服务中心餐厅购买服务项目49.8万元；孝义市市民服务中心保安服务经费项目59.29万元；孝义市司法便民综合服务大厅物业购买社会化服务费用项目81.98万元；煤炭大楼物业管理服务费（专项）项目15万元；申请追加异地交流到市直机关任职（挂职）干部房屋租金（专项）项目6.06万元；公务用车平台信息化建设费用（专项）项目20万元；党政大楼电视电话会议室改造费用（专项）项目7.6万元；党政大楼多功能会议室音响设备（专项）项目11.7万元；党政大楼远大中央空调更换换热器工程（专项）项目3.28万元；更换地下车库入口顶棚（专项）项目5.65万元；市场监督局后院小二楼和旧交通局楼顶防水工程项目（专项）1.25万元；三农大楼更换落水管（专项）项目0.7万元；三农大楼安全隐患险情的报告（专项）项目1.34万元；水库南侧部队营房围墙工程（专项）项目5万元；关于更换党政大楼空调管道阀门工程费用（专项）项目1.28万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋38094.53平米，固定资产价值84835786.8元；（2）车辆56辆，固定资产价值10641840.08元；（3）其他固定资产价值12612110.1元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排459.7万元，与上年相比减少10.16%，减少的原因是2021年无公车购置计划。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排340万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为56辆，财政拨款预算安排119.7万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比减少100%，减少的原因是2021年无公车购置计划。公务用车运行维护费119.7万元，与上年相比减少4.82%，减少的原因是我单位公务用车减少2辆，调入孝义市驿马乡人民政府。
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