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孝义市妇女联合会2021年部门预算
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   一、部门情况  

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市妇女联合会内设妇女发展部、权益工作部、组宣部、办公室及妇女儿童发展研究中心。主要职能为:维护妇女权益,促进男女平等;组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我市经济发展和社会进步;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系;扩大与各界妇女的团结;拟定全市妇女儿童工作发展规划和中长期计划,并组织实施;协调推动妇儿工委各成员单位落实各项指标、任务等。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市妇女联合会行政编制6人;事业编制3人;工勤编制0名;实际行政8人,事业3人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  1.开展2021年“三八”国际妇女节纪念活动; 

  2.实施“1136”工程,即深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕“巾帼心向党·建功新时代”主题,提升“团结引领、维护权益、服务群众”三大能力,实施“思想引领、巾帼建功、巾帼维权、巾帼关爱、幸福家庭、强基固本”六大行动; 

  3.开展建党100周年庆祝活动 

  4.继续深化妇联改革,创新妇联组织设置;提升素质能力,着力优化干部队伍;强化服务职能,切实增强履职效能; 

  5.完成市委、市政府安排的其他事项。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2021年收入预算140.34万元,与上年相比增加6.84%,增加的主要原因是工资增加和省级转移支付资金增加。其中: 

  一般公共预算收入140.34万元,与上年相比增加6.84%,增加的主要原因是工资增加和省级转移支付资金增加。 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  (二)非税收入 

  2021年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。 

  三、支出预算说明 

  2021年支出预算140.34万元,与上年相比增加6.84%,增加的主要原因是工资增加省级转移支付资金增加。 

  (一)2021年支出预算按用途划分: 

  (1)基本支出预算115.34万元,与上年相比增加3.58%,增加的主要原因是工资增加。其中公用支出11.02万元,与上年相比增加2.13%,增加的主要原因是人员级别调整导致车补福利费增加。 

  (2)项目支出预算25万元,与上年相比增加25%,增加的主要原因是省级转移支付资金增加。主要项目是: 

  ①“三八”专项经费项目10万元 

  ②妇女工作经费项目10万元 

  ③妇女儿童工作经费项目5万元 

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分: 

  (1)一般公共服务支出113.67万元,与上年相比增加7.96%,增加的主要原因是工资增加和省级转移支付资金增加。 

  (2)社会保障和就业支出11.83万元,与上年相比增加2.25%,增加的主要原因是工资增加。 

  (3)卫生健康支出6.26万元,与上年相比增加2.45%,增加的主要原因是工资增加。 

  (4)住房保障支出8.58万元,与上年相比增加2.39%,增加的主要原因是工资增加。 

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  (1)工资福利支出103.93万元,与上年相比增加3.75%,增加的主要原因是人员级别调整工资增加。 

  (2)商品和服务支出11.02万元,与上年相比增加2.13%,增加的主要原因是人员级别调整导致车补福利费增加。 

  (3)对个人和家庭的补助支出0.39万元,与上年相比无增减变化。 

  (四)2021年涉及政府采购项目1个,预算资金0.25万元。 

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2021年机关运行经费预算情况 

  2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计11.02万元,与上年相比增加2.13%,增加的主要原因是人员级别调整导致车补福利费增加。 

  (七)重点项目绩效情况 

  2021年,我单位预算安排重点支出资金25万元,主要用于支出“三八”专项活动10万元,妇女工作经费10万元,妇女儿童工作经费5万元。

  (八)2021年专项转移支付情况 

  2021年,我单位收到山西省妇联专项转移支付资金5万元,主要用于深入推进妇联改革“破难行动”,加强“妇女之家”等妇联工作阵地建设等支出。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋66平米,房屋占用机关事务管理局,不属于本单位资产;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值33693.8元。 

  四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

     

  2021年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明 

  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2021年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。 

  附件:孝义市妇女联合会2021年部门预算公开表 

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