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孝义市府前广场管理处2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责 

  1.机构设置:办公室、保安室、保洁室、配电室 

  2.基本职能:提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;广场设施维护与管理;广场绿地树木管理;广场娱乐项目组织管理;广场秩序管理 

  (二)人员构成情况 

  孝义市府前广场管理处行政编制0;事业编制14人;工勤编制0名;实际19人;长期聘用临时工26人。 

  离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  保持植物良好形态;及时补种缺株;维护好广场硬件设施;加强环境卫生管理,做好全天保洁;维护好广场秩序安全。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2020年收入预算250.79万元,与上年相比增加11.29%,增加的主要原因是人员增加4人。其中: 

  一般公共预算收入250.79万元,与上年相比增加11.29%,增加的主要原因是人员增加4人 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化 

  (二)非税收入 

  2020年非税收入计划10万元,与上年相比增加25%,增加的主要原因是监督巡查力度增加。具体收费项目为:垃圾处置费7万元;占道费3万元。 

  三、支出预算说明 

  2020年支出预算250.79万元,与上年相比增加11.29%,增加的主要原因是人员增加4人 

  (一)2020年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算219.39元,与上年相比增加14.30%,增加的主要原因是人员增加4人。其中公用支出6.64元,与上年相比增加22.06%,增加的主要原因是人员增加4人 

  2)项目支出预算31.40元,与上年相比减少5.99%,减少的主要原因是项目经费减少。主要项目是: 

  日常管护费6.4 

  水费5 

  电费10 

  补充日常管护费10万元 

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分: 

  (1)社会保障和就业支出19.19元,与上年相比增加9.85%,增加的主要原因是人员增加4人 

  (2)医疗卫生支出7.32元,与上年相比增加39.69%,增加的主要原因是人员增加4人; 

  (3)城乡社区事务支出210.78万元,与上年相比增加7.73%,增加的主要原因是人员增加4人 

  (4)住房保障支出13.50万元,与上年相比增加93.13%,增加的主要原因是人员增加4人,住房公积金缴费比例提高 

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出211.57元,与上年相比增加13.44%,增加的主要原因是人员增加4人 

  2)商品和服务支出6.64元,与上年相比增加22.06%,增加的主要原因是人员增加4人 

  3)对个人和家庭的补助支出1.18元,上年数为0万元增加的主要原因是退休人员取暖费由单位发放 

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2020年机关运行经费预算情况  

   2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计6.64元,与上年相比增加22.06%,增加的主要原因是人员增加4人 

  (七)重点项目绩效情况 

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0元,与上年相比增减变化 

  (八)2020年专项转移支付情况 

   2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比增减变化 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值101702元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

  2020“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比增减变化。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比增减变化 

  (二)公务接待费 

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比增减变化 

  附件:孝义市府前广场管理处2020年部门预算公开表 

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