一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市梧桐煤化工园区管理委员会，事业类别，正科级建制，直属孝义市人民政府。主要职责：1贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针政策，制定园区管理的规范性文件；2拟定园区建设总体规划和中长期计划，并组织实施;3协调园区所在乡（镇、街道）、村，做好涉外事务工作；4负责园区内各项基础设施、公用设施的建设和管理；5配合相关部门，审核、申报各类驻园项目，做好招商引资工作；6配合相关部门，做好园区土地开发、环境保护、安全生产监督管理等项工作；7负责园区各项经济技术指标的统计分析上报工作；8负责及时处理园区内的来信、来访、维稳等事务；9承办市人民政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
孝义市梧桐煤化工园区管理委员会行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际14人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1协调园区所在乡镇，做好涉外事务工作。
2围绕全市中心工作和重点工作，本着对内加油鼓励、对外展示形象的原则，加强对园区及园区企业的宣传力度。
3配合相关部门，审核、申报各类驻园项目，做好招商引资工作。
4配合相关部门，做好园区土地开发、环境保护、安全生产监督管理等项工作。
5做好园区各项经济技术指标的统计分析上报工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算114.74万元，与上年相比减少34.79%，减少的主要原因是单位今年无项目支出。其中：
一般公共预算收入114.74万元，与上年相比减少34.79%，减少的主要原因是单位今年无项目支出。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2020年支出预算114.74万元，与上年相比减少34.79%，减少的主要原因是单位今年无项目支出。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算114.74万元，与上年相比减少12.39%，减少的主要原因是上年预算有补缴养老、年金的支出。其中公用支出6.17万元，与上年相比增加6.38%，增加的主要原因是人员增加。
（2）项目支出预算0万元，上年相比减少100%，减少的主要原因是单位今年无项目支出。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出88.21万元，与上年相比减少41.98%，减少的主要原因是单位今年无项目支出、19年有补缴养老年金。
（2）社会保障和就业支出12.30万元，与上年相比减少12.64%，减少的主要原因是养老缴存比例下降。
（3）卫生健康支出5.00万元，与上年相比增加18.48%，增加的原因主要是人员增加。
（4）住房保障支出9.23万元，与上年相比增加63.94%，增加的原因主要是人员增加。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出108.57万元，与上年相比减少13.26%，减少的主要原因是上年预算有补缴养老、年金的支出。
（2）商品和服务支出6.17万元，与上年相比增加6.38%，增加的主要原因是人员增加。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计6.17万元，与上年相比增加6.35%，增加的主要原因是人员增加。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值117000元；（3）其他固定资产价值311869元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号