一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我镇地处孝义市西部，全镇有行政村35个，属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（二）人员构成情况
本单位行政编制28人;事业编制36人；工勤编制0人；实际74人；长期聘用临时工11人。
离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.以关注民生改善民生为工作重点,做好上级安排的各项工作任务。
2.以推进农业产业化，优化镇域产业结构，优化镇域产业布局为工作重点，壮大农村集体经济，实现绿色转型发展，开创经济发展新局面。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算1762.1万元，与上年相比减少34.02%，减少的主要原因是减少了项目支出。其中：
一般公共预算收入1762.1万元，与上年相比减少34.02%，减少的主要原因是减少了项目支出。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
（二）非税收入
2020年非税收入计划354万元，与上年相比减少72.77%，具体收费项目为国内捐赠354万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算1762.1万元，与上年相比减少34.02%，减少的主要原因是减少了项目支出。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1066.05万元，与上年相比减少1.79%，减少的主要原因是相比上年无补发事项。其中公用支出188.38万元，与上年相比增加20.69%，增加的主要原因是人员增加，办公费用增加。
（2）项目支出预算696.05万元，与上年相比减少56.09%，减少的主要原因是减少了工程项目支出。主要项目是：
①食堂补助9.25万元；
②第一书记经费7.5万元；
③人大工作经费3万元；
④疫情防控工作经费20万元；
⑤道路转移支付5.82万元；
⑥基层党建基础设施建设46万；
⑦生态林绿化工程200万；
⑧供热后续工程200万；
⑨文化工程配套设施建设20万；
⑩社区经费5.15万；
11税收奖补60万；
12村级转移支付115.49万元；
13计生转移支付3.84万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出783.59万元，与上年相比减少3.35%，减少的主要原因是减少了项目支出。
（2）社会保障和就业支出126.53万元，与上年相比增加4.68%，增加的主要原因是调入人员增加。
（3）卫生健康支出54.99万元，与上年相比减少了9.3%，减少的主要原因是计生在职人员减少，计划生育支出减少。
（4）城乡社区支出550.65万元。与上年相比减少62.5%，减少的主要原因是项目减少。
（5）农林水利支出190.23万元。与上年相比增加8.86%，增加的主要原因是农村公用经费支出增加。
（6）住房保障支出56.11万元，与上年相比增加59.27%，增加的主要原因是调入人员增加及住房公积金缴费比例提高。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出803.65万元，与上年相比减少7.87%，减少的主要原因是相比上年本年度无补发工资事项等。
（2）商品和服务支出188.38万元，与上年相比增加20.69%，增加的主要原因是办公、交通等费用增加。
（3）对个人和家庭的补助支出74.02万元，与上年相比增加29.65%，增加的主要原因是退休费纳入预算及生活补助指标上调。
（四）2020年涉及政府采购项目9个，预算资金9万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计188.38万元，与上年相比增加20.69%，增加的主要原因是办公、交通等费用增加。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级计生专项转移支付资金3.84万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金5.82万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金115.49万元，主要用于村干部工资。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋71435.89平米，资产价值55296266.61元；（2）车辆17辆，资产价值759170.27
元；（3）其他资产价值3493301.19元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6万元，与上年相比增25%，增加的原因是新增公务用车一辆。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减 。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排6万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费6万元，与上年相比增25%，增加的原因是新增公务用车一辆。
晋公网安备 14118102000103号