一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
团市委为正科级建制,核定编制6名,其中书记1名,副书记2名,少工委专职主任1名。下设机构有办公室、组织宣传部(工农部)、学校部(孝义市少先队工作委员会办公室)。主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。
主要职责是:
(一)领导全市共青团工作。
(二)负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市性青少年社会团体工作。
(三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(四)组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团澳门美高梅网址|官网:委部署的以青少年为主体的各项任务。
(五)贯彻执行全市性青少年法规制度,并予实施、监督,负责对未成年人的保护工作。
(六)调查青少年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,为市委、市政府决策提供依据。
(七)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,管理青少年教育培训基地。
(八)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
(九)负责全市青年统战工作,负责全市青年外事和市内外青少年友好交流工作。
(十)负责青少年事业发展的管理工作,募集少先队事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。
(十一)受市委的委托,领导全市少先队的工作。
(二)人员构成情况
共青团孝义市委现有行政编制6人,实有9人。另有少工委挂职副主任1人,公益性岗位1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和团的十八大精神,把培养新时代党的助手和后备军作为根本任务,把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,紧紧围绕孝义经济社会发展大局,继续巩固“改革创新、奋发有为”大讨论以及“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,围绕基层团组织规范化建设、团员教育管理、共青团工作品牌打造、服务青年平台建设,进一步凝聚团员青年力量,助力我市经济社会发展大局。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算108.81万元,与上年120.04万元相比减少9.36%,减少的主要原因是养老金比例下调。其中:
一般公共预算收入106.81万元,与上年120.04万元相比减少11.02%,减少的主要原因是养老金比例下调。
政府性基金预算收入2万元, 与上年0万元相比增加100%,增加的主要原因是项目经费增加。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算108.81万元,与上年120.04万元相比减少9.36%,减少的主要原因是养老金比例下调。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算85.31万元,与上年100.04万元相比减少14.72%,减少的主要原因是养老金比例下调。其中公用支出8.35万元,与上年8.34万元相比增加0.12%,增加的主要原因是福利费略有增加。
(2)项目支出预算23.5万元,与上年20万元相比增加17.5%,增加的主要原因是拨入政府性基金项目经费2万元。主要项目是:
①工作经费10万元;
②申请“五四”活动工作经费10万元;
③驻村工作队专项经费(专项)1.5万元;
④晋财综[2019]81号提前下达2020年中央专项彩票公益金支持“助力计划”山西省困境青少年服务项目资金2万元。
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出87.02万元,与上年101万元相比减少13.81%,减少的主要原因今年无补发工资等经费。
(2)社会保障和就业支出8.45万元,与上年10.5万元相比减少19.52?%,减少的主要原因养老金比例下调。
(3)医疗卫生支出5万元,与上年5.01万元相比增加0.2%增加的主要原因是2020年生育保险并入医疗保险。
(4)住房保障支出6.33万元,与上年4.21万元相比增加50.3%,增加的主要原因是住房公积金单位缴纳部分比例提高。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出76.97万元,与上年91.7相比减少16.06%,减少的主要原因是养老金比例下调。
(2)商品和服务支出8.35万元,与上年8.34万元相比增加0.12%,增加的主要原因是福利费略有增加。
(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年无增减变化。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计8.35万元,与上年8.34万元相比增加0.12%,增加的主要原因是福利费略有增加。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:
(1)房屋0平米,固定资产价值0元;
(2)车辆0辆,固定资产价值0元;
(3)其他固定资产价值3.24元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减。