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孝义市国防教育基地管理中心2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  市国防教育基地管理中心成立于2011年6月,位于迎宾南路河底村。下设有办公室、保卫科、工程部、保洁中心、修缮中心五个部门。主要承担市委、市政府各级各类公务接待活动、会议后勤保障、单位人员培训等。
  (二)人员构成情况
  市国防教育基地管理中心行政编制0人;事业编制0人;工勤编制0名;实际32人;长期聘用临时工72人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1.发放临时工工资,缴纳电费,邮电费。 
  2.缴纳土地租赁费,维修设施设备的维修。
  3.按时缴纳房产税、土地使用税等费用。
  4.及时更换中心老旧设施设备。
  5.圆满完成好公务接待、会议后勤、人员培训等各项工作。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算302.33万元,与上年相比增加2.53 %,增加的主要原因是更换会议室音响设备。其中:
  一般公共预算收入302.33万元,与上年相比增加2.53%,增加的主要原因是更换会议室音响设备。
  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变动。
  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变动。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变动。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算302.33万元,与上年相比增加2.53%,增加的主要原因是更换会议室音响设备。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算130万元,与上年相比无增减变动。其中公用支出130万元,与上年相比无增减变动。
  (2)项目支出预算172.33万元,与上年相比增加4.44%,增加的主要原因是更换会议室音响设备。主要项目是:
  ①电费56万元,
  ②维修费11.78万元,
  ③收视费2.22万元,
  ④土地租赁费50.5万元,
  ⑤税金及附加44.18万元,
  ⑥更换会议室音响设备7.66万元。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出302.33万元,与上年相比增加2.53 %,增加的主要原因是更换会议室音响设备。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出130万元,与上年相比无增减变动。
  (2)商品和服务支出114.18万元,与上年相比无增减变动。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变动。
  (四)2020年涉及政府采购项目1个,预算资金7.66万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计302.33万元,与上年相比增加2.53%,增加的主要原因是更换会议室音响设备。
  (七)重点支出安排情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值7292100元;(2)车辆1辆,固定资产价值106158元;(3)其他固定资产价值9593093元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
 
2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变动。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变动。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变动。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变动。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变动。

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