一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市胜溪湖国家城市湿地公园管理处成立于2014年1月，为准公益性事业单位，与孝义市张家庄水库管理处合署办公。
主要职责：
1、贯彻落实有关湿地公园的法律、法规、规章和方针、
政策；
2、拟定公园总体规划及相关管理制度，并组织实施；
3、负责公园的管理、保护与利用；
4、做好公园及周边区域资源现状的普查、评价和科学规划工作；
5、定期开展湿地资料的调查和环境监测工作，掌握开发利用活动对湿地的影响以及动态变化趋势，并按规定报送调查和监测报告；
6、采取多种形式、多种渠道筹措湿地保护资金，用于湿地公园的保护、修复、建设和管理；
7、建立湿地资源档案管理制度，负责保管湿地资源保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并为有特殊保护价值的生物资源、自然景观和人文景观登记造册，同时形成图片或影像资料；
8、保护湿地水资源，对因水资源缺乏导致功能退化的天然湿地，应当通过调水等措施补水，维护湿地生态功能；
9、配合相关部门，做好公园土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等项工作；
10、统筹公园内各项基础设施、公用设施的建设和管理；
11、合理利用风景名胜资源，改善交通、服务设施和游览条件；设置各类标志、路标、安全警示等标牌；
12、负责公园开发项目的推介和招商引资工作；
13、配合相关部门，审批游乐设施及旅游服务项目，监督管理景区旅游服务质量；
14、配合相关部门，依法查处相关违法行为；
15、协调公园所在乡（镇、街道）、村，做好涉外事务工作；
16、负责及时处理公园内的来信、来访、投诉等事务；
17、负责公园各项指标的统计、分析、上报工作；
18、开展健康有益的游览观光和文化娱乐活动，加强对湿地保护的宣传教育工作；
19、承办孝义市水务局、孝义市林业局和孝义市园林绿化局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
孝义市胜溪湖国家城市湿地公园管理处行政编制0人;事业编制0人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工104人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2020年，管理处工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会、市委六届七次全会及统筹推进新冠肺炎疫情和经济社会发展工作部署会议精神，按照市委市政府和上级部门部署，围绕中心，服务大局，勤政廉洁、开拓创新、求真务实，加强省级标准化建设，以作风建设为重点，推进廉政文化进机关，发挥党组织和党员的“两个作用”，团结全体干部职工，实现湿地生态文明建设取得新进展、赢得新发展。具体工作计划如下：
1、完善管理制度，确保安全无漏洞
管理处紧紧围绕湿地公园安全运行，找准定位，突出重点，在以日常管理和规范运营为载体的同时，强化部门协调联动机制，制定相应的应急处置方案，加大巡逻、巡查力度，完善巡查、值班、观测、预警机制，确保湿地公园安全全覆盖。提升管理人员职业技能和安全防范意识，建立救生员联络方式，健全安全操作规程，加大安全生产教育培训和持证上岗工作力度，加大安全隐患排查与整改力度，力争实现全年湿地安全运行无事故。
2、加强管理机制，提升湿地周边环境
（1）对湿地公园范围确权定界，划定管理范围和保护范围,设立界桩、界碑，严查侵占辖区资源、违章建筑、挖洞、打井等违法行为；
（2）协调有关部门，加强辖区周边及上游兑镇河、下堡河、柱濮河河道植树造林力度，提高植被覆盖率，提高其生态系统自然修复能力；
（3）加强湿地保育区建设，扩充水生植物，营造生境岛、构建繁殖巢、建设生态廊道、野外投食及建设生态围栏等，因地制宜，采取多种形式加强和恢复，提高保护恢复成效，打造鸟类栖息地；
（4）组织高校大学生开展鸟类、水文、气象、水质等科普监测。
3、规范运行管理，打造全国一流湿地
（1）筹建和完善领导组织机构；
（2）配齐配足符合条件要求的专业技术人员；
（3）以国家级4A景区、国家级湿地公园、省生态休闲旅游度假区为依托，精心打造国家5A级旅游景区；
（4）按质按量储备应急抢险设备和物资储备。
4、加大宣传力度，提升社会形象
（1）着力维护、更新湿地公园网站、微信、微博平台，加大点击率，提高知名度；
（2）与山西、孝义等大型电视媒体合作，制作不同季节的形象宣传片，在高速路上设置几块宣传形象广告，增强辐射力；
（3）建立志愿者服务基地，推动湿地公园青年文明号创建步伐；
（4）继续开展一月一个主题的“主题月”活动，深入开展丰富多彩、形式多样的如赏花、踏青、钓鱼、环湖自行车赛、文艺演出团队运动拓展活动等主题月活动，丰富市民文化精神生活；
（5）打造婚纱摄影、微电影拍摄基地；
（6）邀请老干部、人大代表、政协委员、社会知名人士来园调研、座谈，集思广益，共谋发展。
5、完善配套设施，提升社会品味
（1）建立湿地植物园、科普展馆、展览馆，收集展示相关成果、物件、历史、文化资料，提升品位，增加公园的历史感，文化感和厚重度，打造全国科普教育基地；
（2）因地制宜，结合各景点文化和特色，打造生态、自然、人文、环保的湿地特色景观；
（3）建设水车、吊桥等精品景点；
（4）建立大学生、中、小学生学习、实践基地，提升湿地公园的文化、内涵和社会化性质；
（5）市场化社会化运作，完善湿地配套功能，启用时代门游客服务中心，为游 客提供全方位的咨询、接待、导游、宣传服务功能。
6、科学规划，加强招商引资，提升竞争力
（1）科学招商引资，积极稳妥推进与江苏东珠景观股份有限公司对孝汾大桥以东的一期、二期工程合作项目的建设；
（2）合理规划锦绣江南、避暑山庄、养生休闲度假项目和团体运动拓展训练体验型项目等工程；
（3）与金龙山风景区、湿地公园、三皇庙、森林公园、曹溪河统筹协调发展，发展文化旅游转型产业，打造我市的文化旅游朝阳产业。
7、推进文明建设，建立长效机制
（1）加强基层党组织和党风廉政建设。贯彻落实党风廉政建设责任制，巩固和发扬党的先进性，认真组织政治学习，加强党员教育，确保每一次学习活动有计划、有主题、有效果；
（2）继续坚持每周二学习，全面提高干部职工自身的职业技能和整体素质。坚持每月28号的工作例会制度，总结经验，汇报工作，筹谋计划。坚持技能比武、岗位竞赛，开展各种应急演习，全方位增强管理队伍的保障能力和应急水平。坚持举办培训、讲座等各类活动，全面提高干部职工政策法律水平。开设道德讲堂，深入推进省级文明单位和窗口单位的创建活动；
（3）按照市委部署，有计划地开展廉政教育活动，强化学习，提升素质，改进作风，树立形象。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算887.60万元，与上年相比增加0.42%，增加的主要原因是人员经费的增加。其中：
一般公共预算收入887.60万元，与上年相比增加0.42%，增加的主要原因是人员经费的增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2020年支出预算887.60万元，与上年相比增加0.42%，增加的主要原因是人员经费的增加。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算215.91万元，与上年相比增加1.77%，增加的主要原因是人员经费的增加。其中公用支出0万元，与上年相比保持一致。
（2）项目支出预算671.69万元，与上年相比增加保持一致。主要项目是：
①设施维护费20万元；
②土地补偿款316.95万元；
③景点设施维护费3万元；
④水费3万元；
⑤新树木管护费235.51万元；
⑥旧树木管护费62.23万元；
⑦补充办公经费4万元；
⑧电费27万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）城乡社区事务支出887.60万元，与上年相比增加0.42%，增加的主要原因是人员经费的增加。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出215.91万元，与上年相比增加1.77%，增加的主要原因是人员经费的增加。
（2）商品和服务支出0万元，与上年相比保持一致。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值5229806.75元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号