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孝义市公用事业管理局2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市公用事业管理局是主管公用事业工作的市政府组成的事业单位。主要职责是为城市公用事业提供管理保障。负责城市供水、供气、供热、污水和垃圾处理行业管理。包括布局规划、资源审查、质量考核、运营监控、科学研究、市场培育等。

  (二)人员构成情况

  孝义市公用事业管理局单位行政编制0人;事业编制20人;工勤编制0名;实际36人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1、完善提标改造项目后续工程,争取六月份完成调试并运行。

  2、孝义市污泥处置中心建设

  我局将启动孝义市污泥处置中心建设,处理规模为日处理污泥50吨,对污水处理厂的污泥进行减量化、无害化处理,达到垃圾处理厂的填埋标准。

  3、清洁取暖工作

  2019年,我局将按照上级下达的任务指标,结合我市实际,及早谋划,科学安排,采取有效措施,组织相关参与单位迅速、有序开展集中供热和“煤改气”改造工程,确保全面、高效完成任务,为我市大气环境治理作出应有贡献。

  4、孝义市第二污水处理厂中水回用膜车间工程

  为了满足山西东义煤电铝集团锅炉用水需求,第二污水处理厂计划于2019年上马中水回用膜车间工程。工程总投资约8500万元,建设内容:超滤膜系统、反渗透系统、EDI系统、综合车间、综合水池、加药系统等。目前合作协议框架已达成,基本工艺已确定,该工程预计2019年7月底完成并投入使用。

  5、垃圾处理方面

  (1)积极开展渗滤液处理提标改造。

  (2)积极推进垃圾分类处理项目的建设和投产运行,努力完善省发改委2007年批复的孝义城区生活垃圾综合处理项目的整体验收。

  6、会同工务局完成污水提升泵站的移交工作,积极完成市政府交办的其他工作任务。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算367.85万元,与上年相比增加19.95%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。其中:

  一般公共预算收入367.85万元,与上年相比增加19.95%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算367.85万元,与上年相比增加19.95%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算367.85万元,与上年相比增加19.95%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。其中公用支出15.71万元,与上年相比减少4.44%,减少的主要原因是因事业单位公车改革车辆减少1辆,故公用经费减少。

  (2)项目支出预算0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)城乡社区支出292.65万元,与上年相比增加16.51%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。

  (2)社会保障和就业支出45.03万元,与上年相比增加13.54%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。

  (3)卫生健康支出12.93万元,与上年相比增加,增加的主要原因是此科目为2019年新增科目。

  (4)住房保障支出17.24万元,与上年相比增加8.97%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出352.14万元,与上年相比增加21.34%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。

  (2)商品和服务支出15.71万元,与上年相比减少4.44%,减少的主要原因是因事业单位公车改革车辆减少1辆,故公用经费减少。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增加减变化。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  (3)2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计15.71万元,与上年相比减少4.44%,减少的主要原因是因事业单位公车改革车辆减少1辆,故公用经费减少。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值150300元;(3)其他固定资产价值159310元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比减少33.33%,减少的原因是事业单位公车改革减少了1辆车。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比减少33.33%,减少的原因是事业单位公车改革减少了1辆车。

  附件:孝义市公用事业管理局2019年部门预算公开表 

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