一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市殡仪服务中心是经市编委2012[9]号文件批准同意，隶属市民政局的事业单位，是市委、市政府为民办实事的重点项目之一，也是我市完善城市功能,推进社会文明进步的一个重要标志。对于引导全市人民群众破除陈规陋习，提倡文明节俭办丧事，深化殡葬改革，都具有重要意义。
主要职责是：提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、祭祀活动等服务。
（二）人员构成情况
本单位行政编制0人;事业编制13人；工勤编制0名；实际7人；长期聘用临时工18人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、严格执行物价政策，进一步规范殡葬服务行为；
2、立足本职，高标准、严要求，做好职责范围内的职责工作；
3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算207万元，与上年相比增加46.44%，增加的主要原因一是占用高阳等村的土地补偿费调增，二是单位业务量增加，单位组织收入相应增加所致。其中：
一般公共预算收入207万元，与上年相比增加46.44%，增加的主要原因一是占用高阳等村的土地补偿费调增，二是单位业务量增加，单位组织收入相应增加所致。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加（减少)0%。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加（减少)0%。
（二）非税收入
2019年非税收入计划82万元，与上年相比增加48%，具体收费项目为：殡葬收费82万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算207万元，与上年相比增加46.44%，增加的主要原因是一是占用高阳等村的土地补偿费调增；二是单位业务量增加使得相应费用增加；三是2019年新增部分维修维护项目。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算76.21万元，与上年相比增加8.53%，增加的主要原因一是人员经费调整，二是2019年补发以前年度绩效工资所致，其中公用支出23.04万元，与上年相比无增减变化。
（2）项目支出预算130.79万元，与上年相比增加83.87%，增加的主要原因：一是单位业务量增加使得相应费用增加；二是2019年新增部分维修维护项目，其中包括增建部分墓地、单位电信网络接入、中心建筑物内外墙粉刷、监控系统维修维护等项目。主要项目是：
①中心墓地平整项目15万元；
②中心场地、道路及墓地绿化养护项目2万元；
③中心业务用经费52.2万元；
④支付2016年中心屋顶维修防水工程尾款7.8万元；
⑤中心房屋内外墙粉刷及维修改造项目25万元；
⑥高阳村道路绿化占地补偿款24.79万元；
⑦中心网络接入及监控维护4万元；
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出—社会福利—殡葬195.31万元，与上年相比增加49.94%，增加的主要原因：一是占用高阳等村的土地补偿费调增；二是单位业务量增加使得相应费用增加；三是2019年新增部分维修维护项目；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.88万元，与上年相比增加5.52%，增加的主要原因是缴费基数增加。
（3）住房公积金支出2.75万元，与上年相比增加5.36%，增加的主要原因是缴费基数增加。
（4）事业单位医疗支出2.06万元，与上年相比增加5.10%，增加的主要原因是缴费基数增加。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出53.17万元，与上年相比增加18.4%，增加的主要原因一是人员经费调整，二是2019年补发以前年度绩效工资所致。
（2）商品和服务支出23.04万元，与上年相比无增减变化。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计1.61万元，与上年相比无增减变化。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋8000平米，固定资产价值0元,还属在建工程，未结转固定资产；（2）车辆2辆，固定资产价值36.78万元；（3）其他固定资产价值301.26万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号