一、部门情况?
（一）部门机构设置、职责?
孝义市档案馆是孝义市委所属的正科级事业机构。它的主要职能：贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规，开展档案执法检查，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理、制定各项规章制度，进行档案工作监督指导，组织档案专业教育和培训工作，负责全市档案、电子文件、现行文件的接收、征集和管理，运用现代化技术手段保护和管理档案，开发档案信息资源，做好提供利用，为全市经济和社会发展提供服务。我局现有行政管理科、业务指导科、执法监督科、保护信息科、现行文件中心、行政审批科、孝义市档案信息利用中心七个科室。?
（二）人员构成情况?
孝义市档案局行政编制10人;事业编制6人；工勤编制0名；实际18人；长期聘用临时工2人。?
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。?
（三）本预算年度的主要工作任务?
（1）将新馆建设项目列为全年工作的重中之重。?
主动作为、积极配合，与相关部门对接承载，严格按照《档案馆建筑设计规范》《档案馆建设标准》要求，建设门类齐全、功能完备、管理先进、服务一流、区域特色鲜明的现代化档案馆，真正解决馆藏档案的安全、有档无馆、库容严重饱和等现实问题。?
（2）努力提升档案服务能力和水平。?
档案是党和国家的宝贵财富，围绕市委、市政府中心工作，服务大局是档案工作的永恒主题。深入挖掘档案利用潜能，找准馆藏历史档案和现实需求的结合点，抓住2019年是中华人民共和国成立七十周年的有利契机，多种形式宣传孝义，展示孝义的历史性变革与成果。脱贫攻坚、农村集体产权制度改革工作全程留痕，资料及时归档。按照“收集全面、逻辑清晰、内容准确、整理规范、存放有序、分类管理”的要求，在市、乡、村初步整理的基础上，派业务骨干实地下沉指导，在10个乡（镇）村开展示范点建设工作，并推开村档乡管模式，以此推动脱贫攻坚、农村集体产权制度改革档案的齐全、完整、规范整理。加大民生档案接收力度，优先安排民生档案的整理编目、数字化和鉴定开放，创新民生档案利用机制，为保障和改善民生提供支持。加快档案馆馆藏档案数字化进程，为打造数字化档案馆奠定基础。?
（3）以档案信息化建设引领档案管理现代化。?
随着经济社会的发展进步，信息化、网络化、智能化的程度将越来越高，对档案工作的影响也将更加深刻。档案工作正在经历一个从接收保管纸质档案到接收保管电子档案，从管档案实体到管档案数据，从手工操作到信息化智能化操作，从档案资源分散利用到联网共享的变革过程。积极开展电子文件归档与电子档案管理工作，规范电子文件归档格式和电子档案移交、接收标准。大力实施“存量数字化、增量电子化、服务网络化”战略，进一步健全完善档案信息数据库，加快推进档案工作的转型升级，逐步实现以信息化为核心的档案管理现代化。?
（4）加强档案目标化建设推动档案事业均衡发展。?
严格按照《澳门美高梅网址|官网：机关档案工作目标化管理办法》的要求，各立档单位集中统一管理各门类档案，加大投入，改善条件，确保机关档案工作目标化管理达标升级顺利完成。我局精心安排，认真指导，切实把目标化管理与规范化建设同步推进。?
（5）加强人才队伍建设，提升专业能力。?
围绕“建设高素质专业化干部队伍”目标要求，大力实施档案干部专业能力提升工程，聚焦主责主业，通过有计划、分步骤实施专业化、科学化的培训规划，做到“对症下药”“补钙充电”，全面提升档案人员的综合素质和业务能力，为全市转型跨越发展积极主动服务。?
（四）单位预算说明?
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。?
二、收入预算说明?
（一）收入预算?
2019年收入预算228.23万元，与上年相比增加15.88%，增加的主要原因是工资上涨，相应的养老、医保、公积金也都增加了，今年又新增公务员医疗补助、生育保险两项。其中：?
一般公共预算收入228.23万元，与上年相比增加15.88%，增加的主要原因是工资上涨，相应的养老、医保、公积金也都增加了，今年又新增公务员医疗补助、生育保险两项。?
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。?
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。?
（二）非税收入?
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。?
三、支出预算说明?
2019年支出预算228.23万元，与上年相比增加15.88%，增加的主要原因是工资上涨，相应的养老、医保、公积金也都增加了，今年又新增公务员医疗补助、生育保险两项。?
（一）2019年支出预算按用途划分：?
（1）基本支出预算225.23万元，与上年相比增加20.42%，增加的主要原因是工资上涨，相应的养老、医保、公积金也都增加了，今年又新增公务员医疗补助、生育保险两项。其中公用支出14.51万元，与上年相比减少9.26%，减少的主要原因是取消了单位取暖费和工会经费两项。?
（2）项目支出预算3.00万元，与上年相比减少70.00%，减少的主要原因是馆库建设和档案保护费未列入。主要项目是：村（社区）档案达标升级3.00万元。?
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：?
（1）一般公共服务支出184.19万元，与上年相比增加11.13%，增加的主要原因一是工资上涨；二是新增了公务员医疗补助、生育保险两项；三是一般公共业务费定额增加。?
（2）社会保障和就业支出25.27万元，与上年相比增加了13.12%，增加的主要原因主要是工资上涨。?
（3）卫生健康支出9.41万元，?今年新增行政事业单位医疗。?
（4）住房保障支出9.36万元，与上年相比增加了4.70%，增加的主要原因主要是工资上涨。?
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：?
（1）工资福利支出210.72万元，与上年相比增加18.83%，增加的主要原因主要是工资上涨。?
（2）商品和服务支出14.51万元，与上年相比减少9.26%，减少的主要原因是取消了单位取暖费和工会经费两项。?
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化?
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。?
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。?
（六）2019年机关运行经费预算情况 ?
?2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计14.51万元，与上年相比减少9.26%，减少的主要原因是取消了单位取暖费和工会经费两项。?
（七）重点支出和重要项目安排情况?
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。?
（八）2019年专项转移支付情况?
?2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。?
（九）国有资产占用情况?
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700.00元；（3）其他固定资产价值924993.76元。?
四、名词解释?
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.20万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元，与上年相比无增减变化。
?附件：孝义市档案馆2019年部门预算公开表?
晋公网安备 14118102000103号