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孝义市杜村乡人民政府2019年部门预算
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    一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  杜村乡人民政府为独立行政单位,地处孝义市西北,全乡有23个行政村。杜村乡政府下设一办六中心,分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达,协调工作;农业中心主要负责全乡农业管理,包括水利,林业等;文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理;财经中心主要负责全乡各项款项的拨付;综治中心主要负责全乡维稳工作;安监中心主要负责全乡安全生产工作。
  (二)人员构成情况
  杜村乡人民政府行政编制18人;事业编制19人;工勤编制2名;实际40人;长期聘用临时工人。
  离退休人员22人,其中:离休1人,退休21人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  2019年杜村乡全年主要工作为:1.以关注本地民生为主要工作,提高人民生活水平为主要抓手;将上级各项惠民措施落到实处;2.以保经济、社会稳定,促进经济发展为目标,加大力度招商引资,把杜村乡建设成美丽富饶的新杜村。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算1140.62万元,与上年相比减少23.84%,减少的主要原因是:2019年没有计划开工新项目,项目经费减少。其中:
  一般公共预算收入1140.62万元,与上年相比减少23.84%,减少的主要原因是:2019年没有计划开工新项目,项目经费减少。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划460万元,与上年相比增减少45.88%,具体收费项目为:公共财政预算资金460万元。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算1140.62万元,与上年相比减少23.84%,减少的主要原因是2019年没有计划开工新项目,项目经费减少。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  基本支出预算686.66万元,与上年相比增加6.28%,增加的主要原因是人员调资、增资,人员经费增加。其中公用支出108.01万元,与上年相比减少45.75%,减少的主要原因是压缩经费,勤俭节约。
  (2)项目支出预算453.96万元,与上年相比减少46.7%,增减少的主要原因是2019年没有计划开工新项目,项目经费减少。主要项目是:
  ①清理往来工程款200万元。
  ②清洁取暖改造30万元。
  ③绿化工程款60万元。
  ④护林防火15万元。
  ⑤私开矿取缔10万元。
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出526.32万元,与上年相比增加3.61%,增加的主要原因是人员调资、增资,人员经费增加。
  (2)社会保障和就业支出61.71万元,与上年相比增长2.8%,增加的主要原因是人员调资、增资,人员社会保障经费增加。
  (3)卫生健康支出35.73万元,与上年相比增长43.5%,93.86%,增加的主要原因是人员调资、增资,人员经费增加,人员社会保障经费增加。
  (4)城乡社区支出380.22万元,与上年相比减少50.54%,减少的主要原因是2019年没有计划开工新项目,项目经费减少。
  (5)农林水支出116.98万元,与上年相比减少9.58%,减少的主要原因是农业支持保护补贴减少。
  (6)住房保障支出19.66万元,比上年增长8.22%。增加的主要原因是人员调资、增资,人员经费增加,人员社会保障经费增加。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出536.18万元,与上年相比增加27.26%,增加的主要原因是人员调资、增资,人员经费增加,人员社会保障经费增加。
  (2)商品和服务支出108.01万元,与上年相比增加减少91.07%,减少的主要原因是压缩经费,勤俭节约。
  (3)对个人和家庭的补助支出42.47万元,与上年相比增加65.45%,增加的主要原因是人员调资、增资,人员经费增加,人员社会保障经费增加。
  (四)2019年涉及政府采购项目9个,预算资金20万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计93.55万元,与上年相比减少45.66%,减少的主要原因是压缩经费,勤俭节约。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金290万元,主要用于清理往来工程款、清洁取暖改造工程、绿化工程款。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级道路转移支付资金2.78万元,主要用于道路日常维修、维护; 村级转移支付资金75.86万元,主要用于村级组织日常运行。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋10874平米,固定资产价值12279700.52元;(2)车辆9辆,固定资产价值561277元;(3)其他固定资产价值1094746.8元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元,与上年相比减少50%。减少的原因是压缩“三公”经费支出。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比减少100 %,减少的原因是压缩“三公”经费支出。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为9辆,财政拨款预算安排10万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费10万元,与上年相比减减少32.43%。减少的原因是压缩“三公”经费支出。

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