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孝义市金龙山风景名胜区管理委员会2019年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市金龙山风景名胜区管理委员会是事业类别,正科级建制,直属孝义市人民政府,归口宣传口。主要职责是研究拟定景区总体规划和详细规划,并组织实施;负责景区开发项目的推介和招商引资工作;配合相关部门,做好景区土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等项工作;统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。内设办公室、财务室、综合管理科。
  (二)人员构成情况
  孝义市金龙山风景名胜区管理委员会单位行政编制0人;事业编制8人;实际15人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  2019年度我们本着加快旅游景区发展的原则,增强过紧日子的思想,合理安排和使用资金,尽量做到少花钱多办事办好事,把每一笔资金用在刀刃上,不断提高景区服务质量,逐步把景区打造成国家5A级景区。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算532.20万元,与上年相比增加152.00%,增加的主要原因是1、人员工资及福利费增加;2、文昌阁整修经费、4A景区整改经费、2018年园林绿化管护费均被列入年初专项。其中:
  一般公共预算收入532.20万元,与上年相比增加152.00%,增加的主要原因是1、人员工资及福利费增加;2、文昌阁整修经费、4A景区整改经费、2018年园林绿化管护费均被列入年初专项。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算532.20万元,与上年相比增加152.00%,增加的主要原因是1、人员工资及福利费增加;2、文昌阁整修经费、4A景区整改经费、2018年园林绿化管护费均被列入年初专项。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算209.51万元,与上年相比增加16.00%,增加的主要原因是工资福利支出和福利费增加。其中公用支出5.75万元,与上年相比增加2.00%,增加的主要原因是福利费增加。
  (2)项目支出预算322.69万元,与上年相比增加97.56%,增加的主要原因是增加了文昌阁整修经费、4A景区整改经费、2018年园林绿化管护费。主要项目是:
  ①文昌阁整修项目89.48万元
  ②4A景区整改项目40.67万元
  ③2018年园林绿化管护费项目192.54万元
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)社会保障和就业支出19.54万元,与上年相比增加了7.96%,增加的主要原因是人员工资增加。
  (2)卫生健康支出5.86万元,与上年相比增加了100.00%,增加的主要原因是上年的卫生健康支出包括在城乡社区支出中。
  (3)城乡社区支出498.98万元,与上年相比增加168.57%,增加的主要原因是1、人员工资及福利费增加;2、文昌阁整修经费、4A景区整改经费、2018年园林绿化管护费均被列入年初专项。
  (4)住房保障支出7.82万元,与上年相比增加了8.01%,增加的主要原因是人员工资增加。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出203.76万元,与上年相比增加16.00%,增加的主要原因是人员正常调资增加了支出。
  (2)商品和服务支出5.75万元,与上年相比增加2.00%,增加的主要原因是福利费增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比无增减变化。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金282.02万元。其中,文昌阁整修经费89.48万元,2018年园林绿化管护费192.54万元。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值54480元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

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