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孝义市博物馆2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市博物馆是隶属文物旅游局主管工作的组成部门(直属机构),主要职责是:收藏和陈列明清时期和现代的孝义皮影、木偶以及全国各地的皮影木偶实物。我馆珍藏的主题是皮影、木偶。馆内收藏了大量的中国明、清时期孝义一代皮影、木偶和外地皮影木偶的实物。馆藏分为综合、皮腔纸影、碗碗腔纱影、木偶陈列、古代皮影等,其中:木偶采用戏台实体进行展出。

  (二)人员构成情况

  孝义市博物馆行政编制0人;事业编制18人;工勤编制0名;实际18人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  在本年工作中更加有效的传播历史知识、弘扬民族文化,为公众提供教育知识、欣赏文化艺术。同时,确保单位正常运转和年度预算目标的实现,对本单位各个部门的经费预算目标任务将更加明确,做到对未来工作事先心中有数,从而严格完善的执行预算管理制度。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算397.91万元,与上年相比增加80.03%,增加的主要原因:一是正常调资和补发2013年7-12份,2014年1-12月份绩效工资,人员经费增加。二是项目经费免费开放专项补助经费(陈列布展)增加。其中:

  一般公共预算收入397.91万元,与上年相比增加80.03%,增加的主要原因:一是正常调资和补发2013年7-12份,2014年1-12月份绩效工资,人员经费增加。二是项目经费免费开放专项补助经费(陈列布展)增加。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化 。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算397.91万元,与上年相比增加80.03%,增加的主要原因:一是正常调整工资和补发2013年7-12份,2014年1-12月份绩效工资,人员经费增加。二是项目经费免费开放专项补助经费(陈列布展)增加。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算194.18万元,与上年相比增加16.73%,增加的主要原因是正常调整人员工资和补发2013年7-12份,2014年1-12月份绩效工资,人员经费的增加。其中公用支出2.45万元,与上年相比增加0.13%,增加的主要原因是正常调整人员工资。

  (2)项目支出预算203.73万元,与上年相比增加272.65%,增加的主要原因是项目经费免费开放专项补助经费(陈列布展)的增加。主要项目是:

  ①博物馆纪念馆免费开放项目53.73万元

  ②博物馆纪念馆免费开放陈列布展项目150.00万元

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)文化旅游体育与传媒支出357.68万元,与上年相比增加88.78%,增加的主要原因是正常调资,经费增加。

  (2)社会保障和就业支出23.67万元,与上年相比增加3.45%,增加的主要原因是正常调资,经费增加。

  (3)卫生健康支出7.10万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是功能科目调整。

  (4)住房保障支出9.47万元,与上年相比增加9.23%,增加的主要原因是正常调资,经费增加。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出153.94万元,与上年相比增加13.17%,增加的主要原因是正常调整人工资和补发2013年7-12份,2014年1-12月份绩效工资,人员经费的增加。

  (2)商品和服务支出203.73万元,与上年相比增加272.65%,增加的主要原因是项目陈列布展经费的增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计203.73万元。与上年相比增加272.65 %,增加的主要原因是项目陈列布展经费增加。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金203.73万元。主要用于商品和服务支出的日常办公运行维护及陈列布展等。

  本单位预算绩效项目:博物馆纪念馆免费开放项目53.73万元;博物馆纪念馆免费开放陈列布展项目150.00万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金203.73万元,主要用于博物馆免费开放项目和陈列布展项目。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋2862.80平米,固定资产价值2117394.00元;(2)车辆1辆, 固定资产价值20000.00元;(3)其他固定资产价值194794.00元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市博物馆2019年部门预算公开表 

 

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