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　　一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市书画院事业性质,正科级建制,隶属孝义市宣传部.定编五名,经费形式为全额预算.主要职责任务为: 

　　     一、负责组织书画创作；二、负责组织书画交流活动，提高书画水平；三、定期举办书画展览，活跃人民文化生活；四、创建书画市场，促进文化产业经济效益的提高；五、创建书画市场，促进文化产业经济效益的提高；六、承办人民政府及业务主管部门交办的有关事宜。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市书画院行政编制0人;事业编制5人；工勤编制0名；实际11人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1、提升书画人才综合实力，壮大队伍建设，服务基层。2、积极举办书画展览和完成好随机性工作。3、加强外联，提升我市书画影响力。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算112.15万元，与上年相比减少1.9%，减少的主要原因是三公经费减少。其中： 

　　一般公共预算收入89.75万元，与上年相比减少6.33 %，减少的主要原因是三公经费减少。 

　　政府性基金预算收入0万元。 

　　财政专户拨款收入112.15万元, 与上年相比减少1.91%，减少的主要原因是三公经费支出和项目支出减少。 

　　（二）非税收入 

　　2019年非税收入计划0万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2019年支出预算112.15万元，与上年相比减少1.9%，减少的主要原因是三公经费支出和项目支出减少。 

　　（一）2019年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算112.15万元，与上年相比减少1.9%，减少的主要原因是三公经费的减少和工会经费直接划入总工会。其中公用支出4.06万元，与上年相比减少74.27%，减少的主要原因是项目支出和三公经费支出减少。 

　　（2）项目支出预算0万元，与上年相比0减少100%，减少的主要原因是节约开支。 

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务支出89.75万元，与上年相比减少6.33%，减少的主要原因是项目支出减少。 

　　（2）社会保障和就业支出13.18万元，与上年相比减少0.90%，减少的主要原因是人员减少。 

　　（3）医疗卫生支出3.95。 

　　（4）住房保障支出5.27万元，与上年相比减少0.94%，减少的主要原因是人员减少。 

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出108.08万元，与上年相比增加9.56%，增加的主要原因是其他工资福利支出增多。 

　　（2）商品和服务支出4.06万元，与上年相比减少74.27%，减少的主要原因是三公经费和项目支出减少。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元。 

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2019年机关运行经费预算情况  

　　 2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计112.15万元，与上年相比减少1.99%，减少的主要原因是三公经费和项目经费减少。 

　　（七）重点支出和重要项目安排情况 

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。 

　　（八）2019年专项转移支付情况 

　　 2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值6364元。 

　　    四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制  

2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

情况说明 

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100%，减少的原因是节约开支。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。 

       附件：孝义市书画院2019年部门预算公开表