一、部门情况
（一）孝义市人民医院是孝义市卫计委主管独立核算的事业单位，执行医院财务会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户。有设党总支办公室、医院办公室、人事科、宣传科、财务科、总务科、设备科、药剂科、医务科、护理部、防保科、感染科、信息科、科教科、保卫科、合医办等20个行政后勤职能科室，内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、肛肠科、检验科、放射科、B超室、手术室等37个临床医技科室。我院于1997年首批通过二甲医院评审，目前是山西大医院、省人民医院、省肿瘤医院、省心血管病医院等省级医院的医疗联合体成员单位，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代综合性公立医院。二〇一八年被省卫健委核定为三级综合医院。
（二）人员构成情况
孝义市人民医院事业编制642名；实际642名；长期聘用临时工254名。
离退休人员182人，其中：离休2人，退休180人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是以强化公立医院综合改革，加强精细化管理为主线，强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设，进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设，提升医疗服务质量，打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设，在孝义市卫健局、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算4612.7万元，与上年相比减少5.55%，减少的主要原因是减少项目支出设备购置拨款686万元，增加人员经费415.14万元。其中：
一般公共预算收入4612.7万元，与上年相比减少5.55%，减少的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费增加415.14万元，设备购置经费预算减少686万元。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加（减少)0%。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加（减少)0%。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比增加（减少)0%.
三、支出预算说明
2019年支出预算4612.7万元，与上年相比减少5.55%，减少的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费增加支出415.14万元，设备购置经费减少支出686万元。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算4612.7万元，与上年相比增加9.89%，增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费的增加。其中公用支出4612.7万元，与上年相比增加9.89%，增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费的增加。
（2）项目支出预算0万元，与上年相比减少100 %，减少的主要原因是设备购置经费减少。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出4612.7万元，与上年相比增加9.89%，增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费的增加。
（2）社会保障和就业支出873.74万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出628.61万元；机关事业单位职业年金缴费支出245.13万元。与上年相比增加60.87万元，增长率为7.49%。卫生健康支出3732.64万元；其中：人员经费支出3732.64万元；设备购置经费支出0万元。与上年相比减少332.16万元，减少率为8.17%。住房保障支出即住房公积金支出6.32万元。与上年相比增加0.43万元，增长率为7.3%。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出4612.7万元，与上年相比增加减少5.55%，减少的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费增加支出415.14万元，设备购置经费减少支出686万元。
（2）商品和服务支出0万元，与上年相比增加（减少) 0 %。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比增加（减少)0%。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋27295.46平米，固定资产价值67015607.53元；（2）车辆12辆，固定资产价值1864580.00元；（3）其他固定资产价值139009385.59元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为12辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相无增减变化，公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号