一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
妇女联合会内设妇女儿童工作部、组织宣传科、办公室及妇女儿童发展研究中心。主要职能为：维护妇女权益，促进男女平等；组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济发展和社会进步；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系；扩大与各界妇女的团结；拟定全市妇女儿童工作发展规划和中长期计划，并组织实施；协调推动妇儿工委各成员单位落实各项指标、任务等。
（二）人员构成情况
妇女联合会行政编制6人;事业编制3人；工勤编制0名；实际12人；长期聘用临时工0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、开展丰富多彩的“三八”庆祝活动；
2、大力实施“思想引领行动”、“乡村振兴巾帼行动”、“巾帼建功行动”、“巾帼维权行动”、“巾帼关爱行动”“幸福家庭行动”；
3、继续深化妇女改革，创新妇女组织设置；提升素质能力，着力优化干部队伍；强化服务职能，切实增强履职效能；
4、完成市委、市政府安排的其他事项。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算172.46万元，与上年相比增加24.89 %，增加的主要原因是增加省级转移支付资金、增资。其中：
一般公共预算收入172.46万元，与上年相比增加24.89 %，增加的主要原因是增加省级转移支付资金、增资。
（二）非税收入
2018、2019年本单位无非税收入。
三、支出预算说明
2019年支出预算172.46万元，与上年相比增加24.89%，增加的主要原因是增加省级转移支付资金、增资。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算140.46万元，与上年相比增加18.93%，增加的主要原因是增资。其中公用支出11.9万元，与上年相比无增减变化。
（2）项目支出预算32万元，与上年相比增加60%，增加的主要原因是增加省级转移支付资金。主要项目是：
①三八经费项目10万元
②妇女工作经费项目10万元
③妇女儿童工作经费12万元
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出144.97万元，与上年相比增加21.82%，增加的主要原因是增加省级转移支付资金、增资。
（2）社会保障和就业支出15.14万元，与上年相比增加8.38%，增加的主要原因是增资。
（3）卫生健康支出6.3万元，上年此项费用包括在一般公共服务支出中的工资福利支出重，今年此项支出从中分出来。
（4）住房保障支出6.05万元，与上年相比增加5.59万元，增加的主要原因是增资。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出128.56万元，与上年相比增加20.92%，增加的主要原因是增资。
（2）商品和服务支出11.9万元，与上年相比无增减变化。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目2个，预算资金1.4万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计11.9万元，与上年相比与上年相比无增减变化。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级妇联专项转移支付资金12万元，主要用于弱势救助、文化活动、阵地建设等。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：
（1）房屋66平米，房屋占用机关事务管理局，不属于本单位资产；
（2）车辆1辆，固定资产价值78620元；
（3）其他固定资产价值84483元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号