一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《山西省水资源管理条例》规定设置的孝义市水资源管理委员会，其办事机构设在市水利局，具体负责处理水资源管理的日常事宜。该单位属于事业单位。
主要职责：
1、贯彻国家关于水资源管理的各项方针、政策，执行国家和地方颁布的有关水资源管理的法律、法规。
2、组织开展水资源调查评价和水资源综合规划;根据国民经济发展的要求，研究水资源供需平衡和各阶段发展趋势，提出相应的对策和建议。
3、组织国民经济总体规划、城市发展规划及建设项目的水资源论证工作。
4.对水资源(含地表水、地下水、矿泉水、地热水、集蓄利用的雨水、城市中水、煤矿矿矿坑排水等)进行统一管理，统一调配，协调和解决用水矛盾。
5、保护水资源不受污染和破坏。
6、组织、指导和监督节约用水工作。
7、组织实施取水许可制度，负责权限范围内取水许可的审批、发放工作。
8、制定水资源征费稽查各项制度及奖惩办法;负责水资源及其它水利规费征缴的稽查工作
9、组织协调水资源科研工作。
10、完成水利局交办的随机任务。
（二）人员构成情况
水资源管理委员会行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0人;实际8人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、认真贯彻、执行有关水资源管理的法律、法规。
2、负责权限范围内取水许可证的审批、发放工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算96.72万元，与上年相比减少13.4%，减少的主要原因是项目安排资金减少。
一般公共预算收入96.72万元，与上年相比减少13.4%，减少的主要原因是项目安排资金减少。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算96.72万元，与上年相比减少13.4%，减少的主要原因是项目支出资金减少。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算89.85万元，与上年相比增加7.2%，增加的主要原因是人员的正常调资和绩效工资的补发以及行政事业医疗费增加。其中公用支出10.32万元，与上年相比减少12.8%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少和工会经费划转十大博彩公司：统一核算。
（2）项目支出预算6.87万元，与上年相比减少75%，减少的主要原因是水资源档案建设，水资源费尾款追缴及征收税用水量核定等项目支出减少。主要项目是：
①水资源保护节水宣传3万元。
②第一书记经费0.63万元。
③水资源监控网络费3.24万元。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
(1)农林水支出78.51万元，与上年相比减少19.9%，减少的主要原因是项目安排资金减少。(2)社会保障和就业支出10.71万元，与上年相比增加9.3%，增加的主要原因是人员正常调资后所提高的养老金。(3)住房保障支出4.29万元，与上年相比增加9.4%，增加的主要原因是人员正常调资后所提高的公积金。(4)卫生健康支出3.21万元，今年新增。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出79.53万元，与上年相比增加10.5%，增加的主要原因是人员正常调资。
（2）商品和服务支出17.19万元，与上年相比减少50.5%，减少的主要原因是减少的主要原因项目安排资金减少。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计10.32万元，与上年相比减少12.8%，减少的主要原因是减少的主要原因是公务用车运行维护费减少和工会经费由十大博彩公司：统一核算。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金3.63万元，主要用于支出：
①水资源保护节水宣传3万元。
②第一书记经费0.63万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆5辆，固定资产价值65.23万元；（3）其他固定资产价值99.94元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.4万元，与上年相比减2%，减少的原因是财政收回一辆车。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0.2万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排6.4万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费6.4万元，与上年相比减少，减少的原因是车改财政收回车辆1辆。
晋公网安备 14118102000103号