一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市农业机械化管理中心是主管农机工作的直属机构，主要职责是：发展先进农业技术，提高农业机械化水平，农业技术推广管理，农机鉴定、监理，技术培训，信息服务，农机安全，牌证管理。
（二）人员构成情况
孝义市农业机械化管理中心行政编制0人;事业编制38人；工勤编制0名；实际57人；长期聘用临时工0人。
离退休人员37人，其中：离休3人，退休34人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、主要农机装备水平
2、主要农机作业水平
3、农机经营效益工作
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算1870.14万元，与上年相比增加49 %，增加的主要原因是职工工资增加和项目资金增加。其中：
一般公共预算收入1870.14万元，与上年相比增加49%，增加的主要原因是职工工资增加和项目资金增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减。
三、支出预算说明
2019年支出预算1870.14万元，与上年相比增加49%，增加的主要原因是职工工资增加和项目资金增加。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算647.3万元，与上年相比增加6%，增加的主要原因是职工工资增加。其中公用支出29.12万元，与上年相比减少3%，减少的主要原因是少了工会经费这一项公用。
（2）项目支出预算1222.84万元，与上年相比增加252%，增加的主要原因是增加了遗留老农机人员生活补助项目。主要项目是：
①事业运行项目694.84万元
②农业生产支持项目468万元
③其他农业支出项目60万元
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出0万元，与上年相比无增减。
（2）社会保障和就业支出109.94万元，与上年相比增加39%，增加的主要原因是养老金和职业年金增加。其中：
①机关事业单位基本养老保险缴费支出78.54万元，与上年相比增加2%，增加的主要原因是职工工资增加。
②机关事业单位职业年金缴费支出31.4万元，与上年相比增加1176%，增加的主要原因是退休人员增加。
（3）医疗卫生支出24.83万元，上年无此项目。
（4）农林水支出1703.95万元，与上年相比增加101%，增加的主要原因是事业运行中的职工工资增加。项目增加了遗留老农机人员生活补助这个项目。
（5）住房保障支出31.42万元，与上年相比增加2%，增加的主要原因是职工公积金增加。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出617.04万元，与上年相比增加7%，增加的主要原因是职工工资、养老金和职业年金增加并多了一项公务员医疗补助。
（2）商品和服务支出29.12万元，与上年相比减少3%，减少的主要原因是少了工会经费这一项公用。
（3）对个人和家庭的补助支出1.15万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目2个，预算资金1万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计29.12万元，与上年相比增加13%，增加的主要原因是人员经费增加。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金694.84万元，主要用于：
（1）遗留老农机人员生活补助694.21万元，上年无此项目。
（2）第一书记工作经费0.63万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级农机部门专项转移支付资金528万元，主要用于：
（1）农业生产支持补贴468万元，用于农机购置补贴，促进我市农机装备总量快速增加，农机装备水平不断提高，实现农业增效，农民增收。
（2）其他农业支出60万元，用于农机深松补贴，通过项目实施扩大我市深松技术覆盖率，该技术蓄水保墒，可较大地改善我市耕地质量，促进中低产田改造，促进粮食增产和农民增收。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值1228950.46元；（2）车辆2辆，固定资产价值212100元；（3）其他固定资产价值1016850.46元。
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号