一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
山西广播电视大学孝义市工作站创建于1982年，是由市人民政府领导，十大博彩公司：局主管，澳门美高梅网址|官网：电大指导的现代远程教育综合教学点。学校开设9个门类35个专业，以“天网地网结合，三级平台互动”的网络办学特色开展教学。学校主要以招收学员、组织学员学习、考试、论文答辩，让学员顺利毕业为目标。
（二）人员构成情况
山西广播电视大学孝义市工作站行政编制0人；事业编制5人；工勤编制0名；实际8人；长期聘用临时工0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本年度继续以招生、管理学员、选课注册、考试、组织论文答辩等作为主要的工作任务，合理安排和使用资金，尽量做到少花钱多办事办好事，把每一笔资金用到刀刃上。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算37.57万元，与上年相比增加63.8 %，增加的主要原因是①加大了广告的投入，宣传效果增强，招生人数增加；②增加了“一村一”学员（农村后备干部的培养）。其中：
一般公共预算收入6.93万元，与上年相比增加2.5 %，增加的主要原因是本单位在编2人已退休，今年需补发2013.7-2014年的绩效工资0.67万元；补2014-2015年机关事业单位基本养老金缴费0.87万元（单位部分0.34万元，个人部分0.53万元）；补职业年金个人缴费0.39万元；退休人员的大额医保0.01万元;办公设备购置5.00万元。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入30.64万元, 与上年相比增加61.3%，增加的主要原因是①加大了广告的投入，宣传效果增强，招生人数增加；②增加了“一村一”学员（农村后备干部的培养）。
（二）非税收入
2019年非税收入计划30.64万元，与上年相比增加61.3%，增加的原因是①加大了广告的投入，宣传效果增强，招生人数增加；②增加了“一村一”学员（农村后备干部的培养）。具体收费项目为：财政专户拨款收入为31万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算37.57万元，与上年相比增加63.8%，增加的主要原因是①加大了广告的投入，宣传效果增强，招生人数增加；②增加了“一村一”学员（农村后备干部的培养）。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算37.57万元，与上年相比增加63.8%，增加的主要原因是本单位在编2人已退休，今年需补发2013.7-2014年的绩效工资0.67万元；补2014-2015年机关事业单位基本养老金缴费0.87万元（单位部分0.34万元，个人部分0.53万元）；补职业年金个人缴费0.39万元；退休人员的大额医保0.01万元;办公设备购置5.00万元。其中公用支出30.64万元，与上年相比增加61.3%，增加的主要原因是增加了办公设备的购置。
（2）项目支出预算0万元，与上年相比无增加变化。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
教育支出37.57万元，与上年相比增加63.8%，增加的主要原因是本单位在编2人已退休，今年需补发2013.7-2014年的绩效工资；补2014-2015年机关事业单位基本养老金；补职业年金个人缴费；退休人员的大额医保;增加了办公设备的购置费用。
（三）2019年支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1.92万元，与上年相比无增减变化。
（2）商品和服务支出35.65万元，与上年相比增加2.27%，增加的主要原因是学员人数的增加急需办公设备的购置。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目4个，预算资金16.03万元.（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计37.57万元，与上年相比增加2.27%，增加的主要原因是学员人数的增加急需办公设备的购置。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年我单位收到上级专项转移资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值3.78万元；（3）其他固定资产价值62.38万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100%，减少的原因是我单位2018年参加了公车改革，未批复。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少100%，减少的原因是我单位2018年参加了公车改革，未批复。
晋公网安备 14118102000103号