一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市商务局，2008年3月从孝义市经信局单设出来并与孝义市商业总公司合署办公，正科级建制，是政府主管国内外贸易和国际经济合作的直属部门。下设3室、7科、1中心、1大队和6中队。即办公室、澳门美高梅网址|官网室、电子商室、市场秩序科、计统财务科、市场体系建设科、外经外贸科、企业管理科、商贸服务管理科、人教法规科、12312商务举报投诉服务中心、商务综合负责全市成品油市场、电子商务、酒类流通、再生资源等20个行业的管理和行政执法职责。同时承担着“6个办”的职能职责，并肩负着商贸流通领域39个行业8114户企业（经营户）的安全管理工作。
（二）人员构成情况
孝义市商务局行政编制0人;事业编制人员45人；工勤编制人员3人；商业网点办自收自支事业编制人员3人 。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
突出一个重点：大力推进我市电子商务发展。做好五项工作：一是加强行业管理；二是整整整顿规范市场秩序；三是促进对外贸易；四是深化下属企业分类改革；五是保障安全稳定。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算542.45万元，与上年相比增加26.53 %，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年绩效工资。
其中：一般公共预算收入542.45万元，与上年相比增加26.53%，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年绩效工资。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算542.45万元，与上年相比增加26.53%，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年绩效工资。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算333.83万元，与上年相比增加5.61%，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年绩效工资。其中公用支出16.44万元，与上年相比减少12.65%，减少的主要原因是工会经费已划拨到工会账户。
（2）项目支出预算118.63万元，与上年相比增加172.71%，增加的主要原因是商业网点办项目资金的增加。主要项目是：
①第一书记工作补助项目0.63万元；
②办公设备购置项目3万元；
③单位组织收入安排项目5万元；
④商业网点办经费项目70万元；
⑤阿里巴巴淘宝工作经费项目10万元；
⑥安全监管经费项目30万元。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）商业服务业等支出452.46万元，与上年相比增加25.82%，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年绩效工资。
（2）社会保障和就业支出52.94万元，与上年相比增加7.25%，增加的主要原因是工资普调。
（3）卫生健康支出15.88万元，与上年相比增加，增加的主要原因是本年新增分类科目。
（4）住房保障支出21.17万元，与上年相比增加7.19%，增加的主要原因是工资普调。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出407.39万元，与上年相比增加11.19%，增加的主要原因是工资普调，补发2013-2014年绩效工资。
（2）商品和服务支出16.44万元，与上年相比减少12.65%，减少的主要原因是工会经费已划拨到工会账户。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目4个，预算资金3万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计16.44万元，与上年相比减少12.65%，减少的主要原因是工会经费已划拨到工会账户。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值24000元；（3）其他固定资产价值823813元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号