一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市重点项目发展管理办公室前身为“双百双千”项目办公室，成立于2007年6月，2011年2月更名为孝义市重点项目发展管理办公室。办公地点位于迎宾南路三农大楼8层。我办的宗旨和业务范围是：为推进“双百双千”重点项目建设，提供管理服务。项目建设规划编制、实施项目建设协助、项目建设督办、项目建设档案收集等。
（二）人员构成情况
孝义市重点项目办有事业编制5人；实际5人。工勤编制0名；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2019年，我办将以山西省“民营经济三十条”为契机，多措并举，破解项目难题。在破解建设资金难题上，配合项目单位多渠道筹措项目资金，积极采取向上争、民间投、银行贷、社会融等多种方式，保证项目建设所需资金，确保项目建设资金不断链；破解项目用地问题上，要切实抓好重点项目用地报批，盘活存量土地，对闲置资源进行整合，采取市场化运作模式，有计划、有步骤地进行统筹开发和利用；在破解拆迁难题上，通过市镇村三级联动发力，深入一线做细工作，为项目推进赢得主动。切实维护良好的工程建设环境。同时以“优化营商环境专项行动”为契机，协助项目单位加快规划定点、土地征用、施工许可等前期工作，快节奏、高效率为项目落地开工、投产达效提供便利条件。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算44.14万元，与上年相比增加81.87%，增加的主要原因是我单位2018年新增2人，工资普调，补发2013-2014年绩效工资，追加2014-2015年养老金。其中：
一般公共预算收入44.14万元，与上年相比增加81.87 %，增加的主要原因是我单位2018年新增2人，工资普调，补发2013-2014年绩效工资，追加2014-2015年养老金。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算44.14万元，与上年相比增加81.87%，增加的主要原因是我单位2018年新增2人，工资普调，补发2013-2014年绩效工资，追加2014-2015年养老金。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算44.14万元，与上年相比增加81.87%，增加的主要原因是我单位2018年新增2人，工资普调，补发2013-2014年绩效工资，追加2014-2015年养老金。其中公用支出2.93万元，与上年相比增加28%，增加的主要原因是我单位2018年新增2人，一般公务业务费每人每年核定标准提高。
（2）项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出35.38万元，与上年相比增加75.93%，增加的主要原因是我单位2018年新增2人，工资普调，补发2013-2014年绩效工资，追加2014-2015年养老金。
（2）社会保障和就业支出5.16万元，与上年相比增加73.74%，增加的主要原因是我单位2018年新增2人。
（3）卫生健康支出1.54万元，与上年相比增加，增加的主要原因是本年新增分类科目。
（4）住房保障支出2.06万元，与上年相比增加73.11%，增加的主要原因是我单位2018年新增2人。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出41.21万元，与上年相比增加104.92%，增加的主要原因是我单位2018年新增2人，工资普调，补发2013-2014年绩效工资，追加2014-2015年养老金。
（2）商品和服务支出2.93万元，与上年相比增加32.58%，增加的主要原因是我单位2018年新增2人，一般公务业务费每人每年核定标准提高。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计2.93万元，与上年相比增加32.58%，增加的主要原因是我单位2018年新增2人，一般公务业务费每人每年核定标准提高。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449元；（3）其他固定资产价值63847元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号