一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市劳动就业管理中心属于正科建制的全额事业单位，组建于2005年5月。中心内设四个股室：综合股、人力资源市场管理股、就业指导股、创业就业股。主要职责如下：
1、贯彻执行上级有关劳动就业、再就业的法律、法规、规章和方针政策。
2、配合行政主管部门，研究拟定全市劳动就业、再就业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
3、负责全市城乡人力资源调查和统计分析工作，掌握各类劳动者就业状况，建立人力资源信息库。
4、定期发布职业供求信息和市场工资指导价位信息，做好市场职业供求状况的统计和预测分析，引导各类劳动者有序转移就业。
5、为劳动力提供求职登记、职业介绍、就业指导、职业培训等就业、再就业服务。
6、负责指导基层劳动力管理服务工作。
（二）人员构成情况
孝义市劳动就业管理中心事业编制25人；实际25人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、继续组织召开招聘会，提供就业机会；
2、积极开展全民技能提升培训，促进稳定就业；
3、全面落实各类就业创业补贴扶持政策；
4、加强对就业再就业优惠政策的宣传普及；
5、开展2019年公益性岗位招聘工作；
6、开展就业失业登记居住地服务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算1401万元，与上年相比增加265%，增加的主要原因是项目收入增加。其中：（1）、新增全民技能提升培训411万元；（2）、就业专项资金比2017年增加579万元。
一般公共预算收入1401万元，与上年相比增加265%，增加的主要原因是项目收入增加。其中：（1）、新增全民技能提升培训411万元；（2）、就业专项资金比2017年增加579万元。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算1401万元，与上年相比增加265%，增加的主要原因是项目支出增加。其中：（1）、新增全民技能提升培训支出411万元；（2）、就业专项资金支出比2017年增加579万元。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算249万元，与上年相比增加13%，增加的主要原因是增加补发2013年7月-2014年12月绩效工资17万元。其中公用支出10.61万元，与上年相比增加28%，增加的主要原因是一般公务业务费基数提高。
（2）项目支出预算1153万元，与上年相比增加607%，增加的主要原因是项目支出增加。主要项目是：
①全民技能提升培训项目411万元
②就业专项资金项目742万元
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出1401万元，与上年相比增加265%，增加的主要原因是项目支出增加。其中：①、新增全民技能提升培训411万元；②、就业专项资金比2017年增加579万元。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出238万元，与上年相比增加13%，增加的主要原因是：增加补发2013年7月-2014年12月绩效工资17万元。
（2）商品和服务支出10.61万元，与上年相比增加2.85%，增加的主要原因是：一般公务业务费基数提高。
（3）对个人和家庭的补助支出742万元，与上年相比增加355%，增加的主要原因是就业专项资金预算增加579万元。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计248.56万元，与上年相比增加12%，增加的主要原因是：增加补发2013年7月-2014年12月绩效工资17万元。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77800元；（3）其他固定资产价值514368元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号