孝义市环境卫生管理局2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市环境卫生管理局是主管城区清扫保洁、垃圾清运等工作的市政府组成部门，主要职责是：为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，卫生设施运营与维护、卫生监督、卫生作业管理。
(二)人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制28人;工勤编制28名;实际28人;长期聘用临时工968人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
本预算年度的主要工作任务
负责城区范围内清扫保洁、垃圾清运、收集工作，公厕管理及城中村垃圾清运。
二、收入预算说明
2018年收入预算6563.36万元，与上年相比增加0.05 %，增加的主要原因是上年没有项目支出，今年增加项目支出5817.77万元。
其中：一般公共预算收入6563.36万元，与上年相比增加0.05 %，增加的主要原因是上年没有项目支出，今年增加项目支出5817.77万元；政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化；财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算745.59万元，其中公用支出5.60万元。与上年相比减少0.05%，减少的主要原因是：4月份环卫市场化改革。(2)项目支出预算5817.77万元。主要项目是①政府购买环卫服务项目5502万元②环卫专用车经费118万元③公厕管理费22.5万元④2017年专用车等项目经费89.80万元。与上年相比增加100%，增加的主要原因是上年没有项目支出，今年增加项目支出5817.77万元。
按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出34.92万元，与上年相比增加0.01%，增加的主要原因是工资基数提高。（2）城乡社区支出6514.47万元，与上年相比增加0.05 %，增加的主要原因是上年没有项目支出，今年增加项目支出5817.77万元。（3）住房保障支出13.97万元，与上年相比增加0.01%，增加的主要原因是工资基数提高。(2)外交0万元，与上年相比无增减变化。
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出725.62万元，与上年相比减少0.05%，减少的主要原因是：4月份环卫市场化改革。(2)商品和服务支出5836.46万元，与上年相比增加0.05 %，增加的主要原因是上年没有项目支出，今年增加项目支出5817.77万元。(3)对个人和家庭的补助支出1.28万元，与上年相比增加0.01%，增加的主要原因是工资基数提高。
上述资金安排支出合计6563.36万元，与上年相比增加0.05%，增加的主要原因是上年没有项目支出，今年增加项目支出5817.77万元。
(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目1个，预算资金5502万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计18.70万元。与上年相比无增减变化。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元，无重点项目支出。
实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金5502万元，主要绩效目标为：负责城区范围内清扫保洁、垃圾清运、收集工作，公厕管理及城中村垃圾清运。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，无支出。
四、名称解释
我单位无名称解释
五、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算：本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋46181.77平米，固定资产价值16244098.38元；（2）车辆146辆，固定资产价值23414000元；（3）其他固定资产价值5505854.12元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6万元，与上年相比增加0.02 %，增加的主要原因是环卫市场化改革需要，强化监督考核工作，新增3辆公务用车。其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排6万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6万元。与上年相比增加 0.02%，增加的主要原因是环卫市场化改革需要，强化监督考核工作，新增3辆公务用车。
晋公网安备 14118102000103号