孝义市胜溪湖森林公园管理中心2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市胜溪湖森林公园管理中心隶属于园林局，是全额事业单位。下设六部一室：保安部、保洁部、工程部、办公室、经营部、绿化部、督导部。
主要职责是：孝义市胜溪湖森林公园提供休闲场所、公园设施维护管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、科普宣传教育、相关社会活动，丰富人民群众文化生活。
(二)人员构成情况
孝义市胜溪湖森林公园管理中心行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际28人;长期聘用临时工 172人，其中保安70人，保洁50人，电瓶车司机15人，厕所管理员15人，电瓶车维修员1人，管道工、电工7人，救生员4人，水泵运行工6人，救生艇司机及河道保洁员4人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
以国家4A级景区标准，继续完善公园配套设施的建设及维护;加强绿化、美化工作，加大绿化养护管理力度;优化机构，树立干部队伍新形象;加强培训，增强服务意识，提高员工服务素质;加强部门考勤管理，严格考勤制度，做好作风纪律整顿工作，确保各项工作的有序进行;继续扩大宣传，提升公园影响力，争取2018年游园人数再创新高。
二、收入预算说明
2018年收入预算1199.43万元，与上年相比增加111.52 %，增加的主要原因是项目经费增加。
其中：一般公共预算收入1199.43万元，与上年相比增加111.52 %，增加的主要原因是项目经费增加。政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算592.63万元，与上年相比增加12.44 %，增加原因是人员工资增加，其中公用支出10.06万元，(2)项目支出预算606.80万元，与上年相比增加1417.00%，增加原因是项目经费增加。主要项目是①绿化管护费330.80万元，②设施维修及管护费54.00万元，③电费140.00万元，④水费30.00万元，⑤补充日常管护费26.50万元，⑥水电设施维修费17.50万元，⑦税金3.00万元，⑧临时工意外伤害险5.00万元。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业31.39万元，与上年相比减少1.38%，减少原因是调出一人。(2)城乡社区事务1155.50万元，与上年相比增加121.15%，增加原因是项目经费增加。(3)住房保障支出12.54万元。与上年相比减少1.48%，减少原因是调出一人。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出582.56万元，与上年相比增加11.92%，增加原因是人员工资增加,(2)商品和服务支出604.87万元, 与上年相比增加1199.11 %，增加原因是福利费和项目经费增加。(3)资本性支出12.00万元，上年经费是0，增加原因是增加了政府采购。
上述资金安排支出合计1199.43万元。
(二)2018年涉及政府采购项目7个，预算资金19.30万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计10.06万元,与上年相比增加53.35%,增加的原因是增加了福利费。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，与上年相比无增减变化。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。
四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
五、国有资产占用情况说明
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2284109元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比增(减)0 %，与上年相比无增减变化。其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。
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