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孝义市崇义园管理处2018年部门预算
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孝义市崇义园管理处2018年部门预算编制说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市崇义园管理处隶属于孝义市园林局,是全额事业单位。孝义市崇义园管理处机构设置:办公室、保安室、保洁室、绿化室;主要职责是:提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;公园设施维护与管理;公园绿地树木管理;公园娱乐项目组织管理。

(二)人员构成情况

孝义市崇义园管理处行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工8人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

本预算年度的主要工作任务

保持园内植物良好状态,及时补种却株,维护好园内硬件设施,加强环境卫生管理,做好全天保洁,提高文化内涵,不断满足市民健身、休闲、社会交际、文化娱乐的需要。

二、收入预算说明

2018年收入预算135.53万元,与上年相比增加48.54 %,增加的主要原因是:项目经费增加。

其中:一般公共预算收入135.53万元,与上年相比增加48.54 %,增加的主要原因是:项目经费的增加。政府性基金预算收入0万元,与上年相比无变化。财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算110.94万元,比上年相比增加37.17%,增加原因是人员工资增加;其中公用支出3.58万元,(2)项目支出预算24.60万元,与上年相比增加2975.00%,与上年相比增加原因是经常性项目增加:主要项目是①电费10.00万元②水费6.00万元③日常管护费6.20万元④风景名胜区责任险1.20万元,⑤补充日常管护费1.20万元。按支出功能科目划分:(1)一般公共服务0万元,与上年相比增减0%;(2)社会保障和就业支出12.45万元,比上年增加3.75%,原因是人员工资增加;(3)城乡社区支出118.20万元,比上年增加58.79%,原因是项目经费比上年增加;(4)住房保障支出4.88万元,比上年增加1.67%,原因是人员工资比上年增加;按支出经济分类划分:(1)工资福利支出107.36万元,与上年相比增加21.52%,增加原因是人员工资增加, (2)商品和服务支出26.47万元, 与上年相比增加815.92%,增加原因是福利费和经常性项目经费增加。(3)资本性支出1.70万元,与上年相比增加214.81%,增加原因是增加了政府采购。

上述资金安排支出合计135.53万元。

(二)2018年涉及政府采购项目3个,预算资金1.7万元。

(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(四)2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计3.58万元。与上年相比增加1.67%,增加的原因是增加了福利费。行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,主要无这方面的支出。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元,与上年相比无增减变化。

(六)2018年上级转移支付情况

2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。

四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

五、国有资产占用情况说明

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值100641元。

 

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化,其中:

(一)因公出国(境)费

2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,

与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

附件:孝义市崇义园管理处2018年部门预算公开表

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