孝义市高新科技产业园区管理委员会2018年预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我单位成立于2012年4月份,主要负责对进入园区企业实施准入制度,行使经济管理职能,调度和协调园区经济运行,为入园企业发展创造良好的经营环境。负责园区土地开发,承担公共设施(包括供水、供电、道路、通讯、绿化及公用建筑设施)的建设、管理和维护。实行园区检查报批制度,协调有关部门,包括发改、经济、财政、国税、地税、工商、质监、土地、环保等职能部门派员,在园区管理委员会领导下依法行使各自职责,为入园企业创造良好的社会环境。
(二)人员构成情况
高新园区单位事业编制8人;长期聘用临时工3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.全面铺开园区基础设施建设。
2.稳步推进招商引资工作。
3.逐步完善孵化中心建设。
(四)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
2018年收入预算71万元,与上年相比增加7.01%,增加的主要原因是工资普调,补发12-13年18个月的绩效工资。
其中:一般公共预算收入71万元,与上年相比增加7.01%。增加的主要原因是工资普调,补发12-13年18个月的绩效工资;政府性基金预算收入0万元,上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算71万元,与上年相比增加7.01%。增加的主要原因是工资普调,补发12-13年18个月的绩效工资,其中公用支出5.1万元。(2)项目支出预算0万元,与上年相比无增减变化,无主要项目。按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出8.06万元,与上年相比增加2.12%,增加的主要原因是工资普调;(2)住房保障支出3.22万元,与上年相比增加2.42%,增加的主要原因是工资普调。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出65.83万元,与上年相比增加18.53%,增加的主要原因是工资普调,补发12-13年18个月的绩效工资;(2)商品和服务支出5.18万元,与上年相比减少7.99%,减少的主要原因是网络维护费未列入今年预算;(3)对个人和家庭补助0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是住房公积金不在此项体现。
上述资金安排支出中,合计71万元,与上年相比增加7.01%,增加的主要原因是工资普调,补发12-13年18个月的绩效工资。
(二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元,与上年相比无增减变化。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元,与上年相比无增减变化。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计5.18万元,与上年相比减少7.99%,减少的主要原因是网络维护费未列入今年预算。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)本单位国有资产占用情况:
(1)房屋0平米,固定资产价值145220元;(2)车辆1辆,固定资产价值85000元;(3)其他固定资产价值60220元。
(l六)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年,我单位预算安排无重点支出(重要项目)。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。
(七)2018年上级转移支付情况
2018年,我单位没有收到上级转移支付资金。
四、本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
五、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值182500元;(3)其他固定资产价值34211582.55元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费2.4万元。与上年相比无增减。
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2017年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费2.4万元。与上年相比无增减。