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孝义市治理非法超限超载车辆工作办公室2018年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  治超办下设办公室、财务、党务、人事科、信息化科、处理室、三个流动稽查队、南小堡超限检测站及薛三线治超停车场。主要职责是贯彻执行上级关于治理非法超限超载车辆的政策法规,结合工作实际,拟定本辖区有关政策、措施、制度和规划等,并组织实施;协调交通、公安、发改、工商、质监、安监、法律、宣传、监察九部门建立统一领导、指导协调、各方联动的工作机制;负责治超工作人员的日常管理,包括业务培训、监督检查、责任考核等;负责治超工作的舆论宣传和信息发布;负责治超相关数据的统计、上报工作;负责对超限超载车辆的责任倒查;负责市委、政府及领导组交办的随机任务。

  (二)人员构成情况

  治超办事业编制8人;实际10人;长期聘用临时工75人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  按照工作职责,依法履职,负责治超工作人员的日常管理,包括业务培训、监督检查、责任考核等;负责治超工作的舆论宣传和信息发布;负责治超相关数据的统计、上报工作;负责对超限超载车辆的责任倒查;负责市委、政府及领导组交办的随机任务。

    (四)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算395.81万元,与上年相比增加16.38% ,增加的主要原因是项目支出增加。

  其中:一般公共预算收入395.81万元,与上年相比增加16.38%,增加的主要原因是项目支出增加。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算228万元,比上年减少17.09%,减少的原因是人员减少。其中公用支出3.32万元,(2)项目支出预算167万元。主要项目是1)电费20万,与上年相同。 2)水费4万,与上年相同。3)公务运行维护费30万,比去年减少40%,减少的原因是厉行节约。4)停车场租赁费15.6万,与去年相同。5)办公设备购置费10万,比去年增加50%,增加原因是增加政府采购办公家具。6)维修费5万元,比去年增加100%,增加的原因是新增项目。7)物业管理费4万,比去年增加100%,增加的原因是新增项目。8)培训费4万,比去年增加100%,增加的原因是新增项目。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务382.32万元,比上年增加17.49%,增加的主要原因是项目支出增加。(2)社会保障和就业支出9.64万元,比上年减少0.8%,减少的原因是人员减少。(3)住房保障支出3.85万元,比上年减少0.8%,减少的原因是人员减少。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出226.99万元,(2)商品和服务支出168.82万元。

  上述资金安排支出合计395.81万元,与上年相比增加16.38 %,增加的主要原因是项目支出增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目3个,预算资金10万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计170.32万元。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费5.7万元、比去年增加85%,增加的原因是加大治超宣传力度;邮电费0.25万元、与去年相同;福利费0.86万元,比去年减少8%,减少的原因是人员减少;日常维修费5.65万元、增加72%,增加的原因是管道老化需要经常维修;办公设备购置费10万元,比去年增加50%,增加的原因是增加政府采购办公家具;停车场租赁费15.6万元,与去年相同;办公用房水电费25万元、与去年相同;办公用房取暖费9.84万元,比去年减少50.8%,减少的原因是南小堡站点煤改电;办公用房物业管理费5万元,比去年增加100%,增加的原因是增加了物业管理费;公务用车运行维护30万元,比去年减少40%,减少的原因是厉行节约。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。

  四、名称解释

    五、国有资产占用情况:本单位国有资产占用情况:(1)房屋1861平米,固定资产价值131.23万元;(2)车辆10辆,固定资产价值111.29万元;(3)其他固定资产价值222.17万

  

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排30万元,与上年相比减少40%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相同。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0_万元,与上年相同。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为10辆,财政拨款预算安排30万元,其中:2018年部门预算安排公务用车运行维护费39万元。与上年相比减少40%。

  附件:孝义市治理非法超限超载车辆工作办公室2018年一般公共预算支出预算表

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