孝义市煤焦税费稽查大队2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
单位基本职责：加强煤焦运销管理，促进经济发展。煤焦产运销管理、稽查。
机构设置：全额事业单位
(二)人员构成情况
孝义市煤焦税费稽查大队单位行政编制_0_人;事业编制24_人;工勤编制_0_名;实际_39_人;长期聘用临时工_0_人。
离退休人员_0_人，其中：离休_0_人，退休_0_人。
本预算年度的主要工作任务
1、加强煤焦运销管，促进经济发展。煤焦产运销管理、稽查工作。
2、配合大队各项日常工作及专项工作。
3、不断提升每位职工的业务水平。
二、收入预算说明
2018年收入预算__381.06___万元，2017年收入预算335.87万元，与上年相比增13.45 %，增的主要原因是人员经费增加、郭迎春住院期间和后期治疗费用。
其中：一般公共预算收入_364.08__万元，与上年相比增9.27 %，增的主要原因是人员经费增加、郭迎春住院期间和后期治疗费用。
政府性基金预算收入_0_万元，与上年相比无变化。财政专户拨款收入_0_万元。与上年相比无变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算_364.08_万元，其中公用支出__14.96__万元。(2)项目支出预算_16.98_万元。主要项目是①郭迎春住院期间和后期治疗费用14.48万元。②第一书记经费2.50万元。③工资福利支出349.12万元。④办公费5.80万元。⑤工会经费1.99万元。⑥福利费3.97万元。⑦邮电费1.00万元。⑧印刷费1.00万元。⑨公务用车运行维护费1.20万元。
2017年公用经费为10.98万元，2018年公用经费为14.96万元，2018年比2017年增加36.24%，增加的原因是2017年列支在公用经费的科目转到项目支出中(职员福利费)。2018年公用经费只列支福利费。
2017年项目经费为2.69万元，2018年项目经费为16.98万元，2018年比2017年增加5.31%，增加的原因是郭迎春住院期间和后期治疗费用。
按支出功能科目划分：(1)一般公共服务支出_322.61_万元，与上年比增15.95%。(2)社会保障和就业支出_41.75_万元，与上年比增1.35%。(3)住房保障支出_16.70_万元。与上年比增1.39%。
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出_349.12_万元，(2)商品和服务支出_14.96_万元，(3)项目支出_16.98_万元。
(二)2018年涉及政府采购项目_0_个，预算资金_0_万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目_0_个，预算资金__0_万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计_364.08_万元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金 0 万元。与上年相比无变化。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位没有收到上级转移支付资金。与上年相比无变化。
四、名称解释
五、汇总预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
六、国有资本情况占用说明
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆12辆，固定资产价值100万元；（3）其他固定资产价值45.01万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排__1.20__万元，与上年相比增(减)0 %。其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比增(减) 0%。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比增(减)0 %。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为_1_辆，财政拨款预算安排_1.20_万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆_0_辆，公务用车购置费__0__万元，与上年相比增(减)0 %。公务用车运行维护费__1.20__万元。与上年相比增(减)0 %。
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