一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市国防教育基地管理中心为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
我中心成立于2011年6月，位于迎宾南路河底村下设有办公室、保卫科、工程部、保洁中心，修缮中心五个部门。主要承担市委、市政府各级各类公务接待活动、会议后勤保障、单位人员培训等
(二)人员构成情况
孝义市国防教育基地管理中心现有员工32人(均由人事局发放工资);长期聘用临时工 75 人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.发放临时工工资，缴纳水电费，邮电费。 2 .缴纳土地租赁费，维修设施设备的维修。3.按时缴纳房产税、土地使用税等费用。4.及时更换中心老旧设施设备。5.圆满完成好公务接待、会议后勤、人员培训等各项工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算329.86万元，与上年相比增加24.02 %，增加的主要原因一是本年需更换老旧设备约35.19万元，二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。
其中：财政拨款329.86万元。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算133.12万元，用于支付临时工工资，与上年相比减少2.12 %,减少的主要原因是厉行节约，过紧日子。(2)项目支出预算196.74万元，与上年相比增加51.37 %。主要项目是①税金及附加44.18万元，与上年相比减少3.92 %，减少的主要原因是房产税税率比上年减少。②土地租赁费50.5万元，与上年相比无增减变化。③更换老旧设备款35.19万元，上年预算无此笔开支。④草坪绿化、维护、保养10.88万元，与上年相比无增减变化。⑤电费56万元，与上年相比减少6.67%，减少的主要原因是厉行节约，过紧日子。上述资金安排合计329.86万元，比上年增加24.02%。增加的主要原因是一是本年需更换老旧设备约35.19万元，二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。
(二)按支出功能分类科目划分：(1)一般公共服务支出329.86万元，与上年相比增加24.02%，机关服务329.86万元。(2)外交0万元，与上年相比无增减。上述资金安排合计329.86万元，比上年增加24.02%。增加的主要原因是一是本年需更换老旧设备约35.19万元，二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。
(三)按支出经济分类划分：(1)对事业单位经常性补助329.86万元，与上年相比增加24.02%，增加的主要原因是一是本年需更换老旧设备约35.19万元，二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。其中，①商品和服务支出196.74万元，与上年相比增加51.37 %，增加的主要原因是一是本年需更换老旧设备约35.19万元，二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。②其他对事业单位补助133.12万元，用于支付临时工工资，与上年相比减少2.12 %，减少的主要原因是厉行节约，过紧日子。
上述资金安排合计329.86万元，比上年增加24.02%。增加的主要原因是一是本年需更换老旧设备约35.19万元，二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。
(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
(六)2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
四、本单位国有资产占用情况
（1）房屋0平米，固定资产价值0元；
（2）车辆0辆，固定资产价值0元；
（3）其他固定资产价值0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号