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孝义市劳动和社会保障监察大队2018年部门预算编制
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  孝义市劳动和社会保障监察大队

  2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市劳动和社会保障监察大队属于股级建制事业单位,下设办公室、档案室、投诉接待室、督查室、法规室、财务室、值班室和四个监察中队,主要职责是:宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

  (二)人员构成情况

  孝义市劳动和社会保障监察大队事业编制15人,实有23人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1.通过各种形式广泛宣传劳动保障法律法规。

  2.及时查办欠薪信访、投诉案件,维护劳动者合法权益。

  3.加强日常巡查和专项检查力度。

  4.规范“两网化”建设。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算215.22万元,与上年相比增加24.58 %,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保、公积金等工资福利支出增加,新增1人。其中:一般公共预算收入215.22万元与上年相比增加24.58 %,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保、公积金等工资福利支出增加,新增1人;政府性基金收入0万元,与上年相比无增减变化;财政专户收入0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

(一)2018年支出预算(1)按用途划分:1、基本支出预算202.35万元,与上年相比增加17.13 %,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保、公积金等工资福利支出增加,新增1人、新增房租收入可支配项目支出。其中公用支出10.22万元,与上年相比增加125 %,增加的主要原因是新增1人,增加了取暖费、工会经费、福利费。2、项目支出预算12.87万元。主要项目是①门卫及保洁人员工资1.44万元②监察大楼修缮7.7万元③劳动监察人员培训费0.3万元④印刷费1.2万元⑤电费1.23万元⑥水费0.4万元⑦办公设备购置0.6万元,项目支出上年无预算,增加的主要原因是新增房租收入可支配项目支出。(2)按支出功能科目划分:①社会保障和就业204.87万元,与上年相比增加25.65 %,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保、公积金等工资福利支出增加,新增1人,新增房租收入可支配项目支出。②住房保障支出10.35万元,与上年相比增加6.59 %。增加的主要原因是工资标准上调,新增1人。(3)按支出经济分类划分:①工资福利支出192.13万元,与上年相比增加25.55 %,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保、公积金等工资福利支出增加,新增1人②商品和服务支出10.22万元,与上年相比增加125 %,增加的主要原因是新增1人,增加了取暖费、工会经费、福利费。③资本性支出0.6万元,上年无预算,增加的主要原因是新增办公设备购置。

  上述资金安排支出合计215.22万元,与上年相比增加24.58 %,增加的主要原因是工资标准上调,养老金、医保、公积金等工资福利支出增加,新增1人、增加了项目支出。

  (二)2018年涉及政府采购项目1个,预算资金0.6万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计23.09万元,与上年相比增加408.59 %,增加的主要原因是取暧费、工会经费、福利费、项目经费的增加。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况

  2018年,我单位无预算安排重点支出(重要项目)资金。

  (六)2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位未收到上级专项转移支付资金。

   四、国有资产占用情况说明

  本单位国有资产占用情况:(1)无房屋;(2)无车辆;(3)其他固定资产价值81538元。

 

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

  

                       

附件:孝义市劳动和社会保障监察大队2018年部门预算公开表

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