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　　一、部门情况?

　　(一)部门机构设置、职责?

　　孝义市党政信息网络管理局设办公室、技术股、信息股三科室。主要承担四项职能：一是网络舆情监测分析处置;二是政府网站建设运行维护及网络宣传;三是为政府信息公开和澳门美高梅网址|官网平台提供技术服务;四是孝义市云计算中心建设运行和维护。

　　(二)人员构成情况?

　　孝义市党政信息网络管理局(党政信息网络管理中心)行政编制0人;事业编制15名;工勤编制0人;实际14人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　1、门户网站的建设

　　2、电子政务建设

　　3、云计算平台

　　4、协同办公体系

　　二、汇总预算说明?

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　三、收入预算说明?

　　2018年收入预算264.44万元，2017年收入预算184.81万元，与上年相比增加了43.09?%，增加的主要原因是新增了政府网站升级改版项目及电子政务平台项目。

　　其中：一般公共收入预算123.06万元，与上年相比减少了24.32%，减少的主要原因是人员经费减少及经常性项目经费的变动。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　四、支出预算说明?

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算113.44万元，与上年相比减少了1.19%，减少的主要原因是人员经费的变动;其中公用支出6.02万元。(2)项目支出预算151.00万元。主要项目是①申请拨付政府网站升级改版项目经费(专项)30.00万元②申请拨付电子政务平台建设项目尾款资金(专项)100.00万元③申请拨付电子政务平台建设费用(专项)21.00万元。

　　2017年公用经费为4.58万元，2018年公用经费为6.02万元，2018年比2017年增加了31.44%，增加的原因是工会经费、福利费的增加列支。

　　2017年项目经费为70.00万元，2018年项目经费为151.00万元，2018年比2017年增加了115.71%，增加的主要原因是政府网站升级改版及电子政务平台的增加。

　　按支出功能科目划分：事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)共264.44万元，其中(1)一般公共服务支出123.06万元，与上年相比减少了24.32%，减少的主要原因是人员经费的变动。(2)科学技术支出121.00万元，2017年未涉及科学技术支出。(3)社会保障就业支出14.56万元，与上年相比减少了8.20%，减少主要原因是人员经费的变动。住房保障支出5.82万元，与上年相比减少了8.35%，减少的主要原因是人员经费的变动。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支107.42万元，(2)商品和服务支出6.02万元，(3)资本性支出151.00万元。

　　上述资金安排中，支出合计264.44万元，与上年相比增加43.09%，增加的主要原因是新增了政府网站升级改版项目及电子政务平台项目。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计6.02万元，2017年行政运行经费4.58万元，2018年比2017年增加了31.44%，增加的原因是工会经费、福利费的增加列支。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金100.00万元。2017年未设置重点项目安排。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位无上级转移支付资金。

　　五、名称解释?

　　六、国有资产占用情况说明?

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆1辆，固定资产价值7.79万元；（3）其他固定资产价值1252万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明?

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相比无增减变化。

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.20万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市党政信息网络管理局2018年部门预算公开表?

　　　???孝义市党政信息网络管理局项目支出绩效目标表.xls