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孝义市崇文街道办事处 2018年部门预算
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  孝义市崇文街道办事处

  2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部,东至中和路,南至崇文街,西至善宋线,北与汾阳地界相连,总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市崇文街道办事处行政编制17人;事业编制25人;工勤编制2名;实际59人;长期聘用临时工9人。

  无离退休人员。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1、做好机关日常经费收支核算。

  2、以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

  3、配合好市政重点工作。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算为1126.85万元,与上年相比增加4.81%;增加的主要原因是财政供养人员调入及工资上调。

  其中:一般公共预算收入1126.85万元,与上年相比增加4.81%;增加的主要原因是财政供养人员调入及工资上调。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算847.96万元,与上年相比减少13.41%,其中公用支出218.48万元;(2)项目支出预算278.89万元,与上年相比增加190.69%。主要项目是:税收专项资金道路、计生、村级转移支付资金社区经费、取暖费瑶圃村煤改气补助资金党员教育经费第一”书记经费食堂补助办公经费。按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出718.83万元,(2)社会保障和就业支出82.03万元,(3)医疗卫生与计划生育支出24.06万元,(4)城乡社区支出224.44万元,(5)农林水支出50.50万元,(6)住房保障支出26.99万元。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出605.08万元,(2)商品和服务支出218.48万元,(3)对个人和家庭的补助支出24.40万元。

  上述资金安排支出合计1126.85万元,与上年相比增加4.81%,增加的主要原因是财政供养人员调入及工资上调。

  (二)2018年涉及政府采购项目5个,预算资金17.75万元。

  (三)2018年涉及政府购买项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计396.46万元。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级道路建设转移支付资金3.85万元,主要用于道路维修维护支出;村级转移支付资金38.86万元,主要用于村级运行支出;计生转移支付资金2.56万元,主要用于计生事业的支出。

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年单位预算“三公”经费财政拨款预算安排15万元,与上年相比减少20%。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排15万元,其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15万元,与上年相比减少20%,减少的主要原因是缩减开支。

  附件:孝义市崇文街道办事处2018年部门预算公开表

        

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