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孝义市兑镇镇人民政府2018年部门预算
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  孝义市兑镇镇人民政2018年财政预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市兑镇镇人民政府属于独立行政单位,下设便民服务中心、安监中心。制定和组织实施经村镇建设规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (二)人员构成情况

  孝义市兑镇镇人民政府行政编制28人,事业编制36人,实际57人,长期聘用临时工12人。离退休人员28人,其中:离休3人,退休25人。

  (三)2018年度的主要工作任务

  1. 以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

  2.?以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点

  二、收入预算说明

  2018年收入预算1026万元,与上年相比增加51.86%,增加的主要原因是财政供养人员调入及工资上调,增加了工程项目费用。

  其中:一般公共预算收入1026万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算896万元,与上年相比增加45.57%,主要原因是人员经费和办公费用增加;(2)项目支出预算 310.26 万元,与上年相比增加32.69%,主要原因是新增石践村山体滑坡费用、核桃林路工程款、环境整治、办公楼工程。按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出 744.20 万元,与上年相比增加45.57%,主要原因是在职工资上调和人员经费增加;(2)社会保障和就业支出 116.08万元,与上年相比减少6.62%,减少的主要原因是核减了低保中的残疾人;(3)医疗卫生与计划生育支出38.41万元,与上年相比增加16.85%,增加主要原因是工资上调和人员经费增加;(4)城乡社区支出136.81万元,与上年相比增加697.26%,增加的主要原因是增加了新增石践村山体滑坡费用、核桃林路工程款、环境整治、办公楼工程等;(5)农林水支出143.64万元,与上年相比增加78.99%,增加的主要原因是新增了行政村的工作经费;(6)住房保障支出27.03万元,与上年相比减少4.86%,减少的主要原因是人员调出。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 623.04万元;(2)商品和服务支出203.83万元;(3)对个人和家庭的补助支出69.04万元。

  上述资金安排支出共计1026.17 万元,与上年相比增加 51.86%,增加的主要原因是财政供养人员调入及工资上调,增加了办公费用及工程项目等费用。

  (二)2018年涉及政府采购项目5个,预算资金9.95万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计 179.02万元,与上年相比增加59.68%,增加的主要原因是提高单位运转经费。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级道路专项转移支付资金 10.00 万元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金 74.27 万元,主要用于村级运行支出;计生转移支付 5.00 万元

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12.3万元,与上年相比减少10.7万元,减少了46.52 %,与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行用车标准,规范公务接待活动,严格执行公务接待制度。

  其中:(一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排3万元,与上年相比减少7万元,减少了70%,与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定规范公务接待活动,严格执行公务接待制度。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为6辆,财政拨款预算安排9.3万元,减少3.7万元,减少了28.46%,与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行用车标准。

附件:孝义市兑镇镇人民政府2018年部门预算公开表

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