孝义市中阳楼街道办事处2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
中阳楼街道地处城郊结合部，境域面积20.4平方公里，辖14个行政村、10个社区，居住人口达60000余人，成立一办三中心。
综合办公室：负责上传下达，做好机关值守，保证全街道安全等工作。
便民服务中心：协调中心各成员单位建立办事制度，健全服务规范，落实办事人员，为前来办事的群众提供必要的条件，创造舒适环境。
安监中心：宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策，负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。
(二)人员构成情况
中阳楼街道办事处行政编制22人;事业编制35人;工勤编制2名;实际在岗人员87人;长期聘用临时工8人;遗属人员1人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
(三)本预算年度的主要工作任务
健全管理制度，强化资金绩效管理。加大财政资金统筹力度，整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。
二、收入预算说明
2018年收入预算2642.38万元，与上年相比增加157.32 %，增加的主要原因是中阳楼街道办事处所涉村失地农民生活补助列入预算。
其中：一般公共预算收入2642.38万元。与上年相比增加157.32 %，增加的主要原因是中阳楼街道办事处所涉村失地农民生活补助列入预算。
支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算1086.22万元，与上年相比增加25.35%，增加的主要原因是增加补发绩效工资;其中公用支出151.2万元。(2)项目支出预算1556.16万元，与上年相比增加870.36%，增加的主要原因是失地农民生活补助列入预算。主要项目是①第一书记经费;②社区取暖费;③计生转移支付;④社区经费;⑤环保局占楼东包产费广场体育场占西关占地费;⑥道路转移支付;⑦村级转移支付;⑧村级计生服务员报酬;⑨办公楼占地租金;⑩土地修复整理及历史遗留垃圾清运;⑾敬老院补助资金;⑿十九大信访稳定考核奖励;⒀食堂补助;⒁“五个好”乡镇党委和“五个好”农村组织奖励金;⒂社区装修;⒃解决工作经费;⒄税收专项;⒅失地农民生活补助。按支出功能科目划分：?一般公共服务支出882.76万元，与上年相比增加25.62%，增加的主要原因是增加重点项目支出;?社会保障和就业支出1263.25万元，与上年相比增加1102.98%，增加的主要原因是增加失地农民生活补助;?医疗卫生与计划生育支出35.88万元，与上年相比增加10.6%，增加的主要原因是增加补发绩效工资;④城乡社区支出327.37万元，与上年相比增加1750.93%，增加的主要原因是增加重点项目支出;⑤农林水支出93.11万元，与上年相比增加65.97%，增加的主要原因是增加村级转移支付;⑥住房保障支出40.01万元，与上年相比减少4.76%，减少的主要原因是人员退休、调出。按支出经济分类划分：①工资福利支出890.58万元;②商品和服务支出327.86万元;③对个人和家庭的补助支出1181.37万元;④其他资本性支出242.57万元。上述资金安排支出合计2642.38万元，与上年相比增加157.32 %，增加的主要原因是增加补发绩效工资、村级转移支付、重点项目支出等。
(二)2018年涉及政府采购项目20个，预算资金26.3万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计327.86万元，与上年相比增加416.97%，增加的主要原因是增加非税收入预算，增加工作经费。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况
2018年，我单位预算安排重点支出资金1335.36万元，主要用于①第一书记经费②十九大信访稳定考核奖励③“五个好”乡镇党委和“五个好”农村组织奖励金④工作经费⑤失地农民生活补助⑥土地修复整理及历史遗留垃圾清运⑦办公楼占地租金⑧敬老院补助资金⑨社区装修⑩迎接国家卫生城市复审部分工程⑾税收奖补。
(六)2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金82.51万元，主要用于①道路转移支付②村级转移支付③计生转移支付。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排16万元，与上年相比增加71%，增加的主要原因是调拨公务用车及工作量加大。其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2017年财政拨款预算安排1万元，与上年相比减少51.22%，减少主要原因是严格执行八项规定。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排15万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费15万元。与上年相比增加105.48%,增加的主要原因是调拨了公务用车及工作量加大。
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