孝义市振兴街道办事处2018年部门预算编制说明
一、 部门情况
(一)部门机构设置、职责
我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西部，全街道有行政村11个。
(二)人员构成情况
振兴街办行政编制19人;事业编制44人;共有63人;长期聘用临时工10人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1. 以关注民生，改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。
2. 以推进中心街道建设、农业产业化为工作重点。
二、收入预算说明
2018年收入预算845.78万元，与上年相比增加34.4%，增加的主要原因是财政供养人员调入及工资上调。
其中：财政拨款845.78万元。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算706.08
万元，与上年相比增加13.08%。(2)项目支出预算139.7万元，与上年相比增加104.81%。
按支出功能科目划分：(1)一般公共服务支出542.23万元，与上年相比增加13%,(2)社会保障和就业支出91.02万元,与上年相比增加2.7%,(3)医疗卫生与计划生育支出24.21万元，与上年相比减少0.08%，(4)城乡社区支出78.60万元，与上年相比增加655%，(5)农村水支出80.29万元，与上年相比增加69.8万元(6)住房保障支出29.44万元，与上年相比减少3.4%,
按支出经济分类划分：(1)工资福利支出581.85万元，(2)商品和服务支出96.58万元，(3)对个人和家庭的补助27.65万元。
上述资金安排支出合计845.78万元，与上年相比增加34.4%，增加的主要原因是财政供养人员调入及工资上调。
(二)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
(三)2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计96.58万元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(四)2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金8.97万元，主要用于道路维护支出;村级转移支付资金44.46万元，主要用于村级运行支出;计生转移支付8.03万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年单位预算“三公”经费财政拨款预算安排10.2万元，与上年相比无增减，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排3万元，与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排7.2万元，其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.2万元,与上年相比无增减。
晋公网安备 14118102000103号